安泰集团房产项目巡检管理制度20190226知识讲解.docxVIP

安泰集团房产项目巡检管理制安泰房产项目巡检管理制度 第一部分： 目的 通过推行房产项目巡视检查，建立项目统一的工程、成本、营销管理标准，通过定期评估加以规范，协助各项目发现和解决工程、成本、营销管理中遇到的问题和隐患，加强风险管控能力，从而提升世纪安泰房产板块各子公司的开发管理水平，保证开发工作有序开展，顺利实现既定的经营管理目标。 范围 适用于世纪安泰集团在建房地产开发项目的工程、成本、营销管理巡检工作。 定义 房产项目巡检：由世纪安泰集团房产事业部组织，经集团总裁或巡检小组领导批准，原则上每月度一次、具体时间根据工作情况而定，由巡检小组对项目工程开发建设、营销、成本管理的计划、进度、质量、过程、合作单位、供应商定期进行的检查。 巡检小组领导 由世纪安泰集团房产事业部总经理，职能副总组成。 巡检小组组员 房产事业部：工程管理专员，营销策划销售、成本控制或专家组员；集团指定的相关人员。 职责 巡检小组领导 1、作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目巡检工作； 2、负责拟定巡检计划、实施巡检、巡检评定、提出整改建议。 巡检小组组员 3、协助子公司制定《项目自检评定制度》； 4、参加各在建项目巡检工作； 5、负责对巡检计划与分工、巡检报告、整改方案、整改反馈表的上报，信息反馈与发布； 6、负责对巡检后整改的实施情况进行跟踪和检查，并编制项目整体情况反馈表； 7、负责对被巡检项目的检查及评分； 8、负责公司范围内管理巡检结果的发布及经验推广，指导修订或编制相关作业指导书等流程文件。 各项目公司： 1、负责全面配合巡检小组的巡检工作； 2、针对巡查报告中所提及的问题进行反馈，编制项目整改方案； 3、负责项目的及时整改，并上报整改情况； 4、负责项目现场的巡查后勤准备。 程序 1、确定房产项目巡检的时间及参加人员； 2、巡检时间：根据工作安排不定期进行巡检工作； 3、参加人员：巡检小组组员，被巡检项目工程副总、营销副总/营销负责人、成本负责人、各专业工程师，被巡检供应商项目经理等； 房产项目巡检前准备 1、房产事业部负责在巡检前2天根据被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完成《项目巡检重点与分工表》，经集团领导审批，抄送各巡检小组组员； 2、每次巡检结合项目实际进展抽取2-3项内容作巡检主题（如前期行为、制度建全与执行、主体结构、裂缝，防水、安全文明措施投入）、工程管理体系检查、进度检查、成本检查、设计检查、营销检查等主题每次必查； 3、若集团其他职能部门要参与巡检，由房产事业部负责向集团公司申请并协调交通工具等后勤工作。 房产项目巡检实施阶段 1、听取并检查项目的工程、成本、营销进度情况，完成《进度计划检查表》评分听取并检查项目的制度管理状况，体系运作情况，检查项目资料，完成《工程管理体系检查表》《营销管理体系检查表》《成本管理体系检查表》； 2、工地现场抽查工程质量状况，对现场发现的主要问题进行拍照，以备用作“巡检报告照片说明”； 3、现场召开巡检工作总结会，协助项目部解决工程、成本、营销管理中的难题，同时对巡检中发现的问题提出整改建议。 巡检整改及跟踪阶段 1、巡检结束后2个工作日内，由巡检小组中编制完成《项目巡检报告》，发送各职能部门，抄送项目总经理、职能副总； 2、巡检报告后2个工作日内，受检项目部编制完成《项目整改方案》，报巡检小组审批； 3、受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录，巡检小组对整改的实施情况进行跟踪和检查，并在整改完成后填写《项目整改情况反馈表》，报巡检小组审批； 4、巡检小组根据整改情况，视必要性组织案例研讨，编制或修改相关的作业指导书。 第二部分：项目检查 一、目的:督查各子公司、监理机构、施工总承包、营销代理单位“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作情况。 二、检查：对所辖项目不定期循环检查，要求全面检查，填写检查记录表。 三、巡视：执行巡视记录表，检查不少于规定项目。 四、建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。 重点检查： 1、施工许可证是否办理，是否与目标责任书计划节点相符； 2、专业分包工程是否办理施工许可证，是否与目标责任书计划节点相符；； 3、是否办理质量和安全监督； 4、施工单位是否具备施工资格，是否符合招标文件及合同专用条款约定； 5、施工人员的从业资格。 6、开工报告。 一般检查： 1、计划立项批文； 2、投资许可证； 3、规划许可证； 4、是否按公司规定招标； 5、参建单位是否有违章行为； 6、总包、分包是否合法； 7、施工组织设计、专项施工方案 8、其它。 五、质量控制： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、监理旁站是否按要求执行，记录份数； 3、工程管理部日志、监理日志、施工