外发加工控制程序.docVIP

永沛手袋（深圳）有限公司 文件编号:WI-LS-01 外协加工控制程序 页码：共2页 PAGE 编制： 审批： 生效日期： 1.0目的： 规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。 2.0范围： 适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。 3.0职责： 3.1 仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。进出账目与单据的签收。 3.2 物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。 3.3 品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。 3.4 工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。 ） 4.0作业流程： 4.1 外协加工件移交 4.1.1 外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协 4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》 4.1. 4.2 外协件加工 4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具 4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项 4.2.3 生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部 4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录； 4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。 4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及 “供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。 4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务 5.0参考文件： 5.1《不合格品控制程序》 5.2《产品检验控制程序》 6.0附件： 6.1《不良品申报单》 6.3《委外加工单》 6.5《进料验收单》 外 协 需 求（客户允许）7.0流程图： 外 协 需 求（客户允许） 物流部 物流部 工程品 质仓 库 工程 品 质 仓 库 生管进度跟踪 生管进度跟踪 交付产品 交付产品 品质验收 品质验收 入 库不合格品 入 库 不合格品控制程序 单据交财务 单据交财务 单据交物流部