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管理体系审核检查单 审核类型： □第一阶段 □第二阶段 ■第 2 次监督审核 □综合评议 □扩大范围审核 □缩小范围审核 □ 审核准则： □GB/T19001-2008 ?GJB9001B-2009 □GB/T24001-2004 □GB/T28001-2001 □GB/T28001-2011 □GB/T50430-2007 □ 受审核方名称: ×××有限责任公司 审 核 日 期: 2012 年 11 月 08 日至 11 月 10 日 审 核 员: ××× 审 核 组 长： ××× 共 13 页 QC-CX01005/311-4 审 核 检 查 单 受审核部门： 质量保证部 部门负责人： ××× 向导：××× 对应认证标准 不符 时间 检 查 内 容 ／手册的 检 查 记 录 合标 条款（过程） 记 11月 1、 部门基本情况介绍 5.5.1/5.5.1 1、本部门共有 65 个人，包括经理、检验员、计量员，负责质量管理、检验、计 08日 (审核员根据标准的要求和组织 5.5.3/5.5.3 量管理。 8:30 ～ 体系文件的规定及本人的实际情况， 抽查 2012 年 3 月 10 日、2012 年 5 月 4 日《工作例会会议纪要》，2012 年 9 月 5 12:00 填写相应检查内容。下同) 日《质量专题会议记录》，符合。 2、 质量目标 5.4.1/5.4.1 2、2012 年 1 月 10 日，“2011 年质量保证部质量目标完成情况汇总表”，完成。制 8.4/8.4 定了 2012 年质量目标，1-8 月质量目标均已完成。 3、监视和测量设备的控制 7.6/7.6 3、监视和测量设备全部送检。共有三类设备：长度、热学和力学。从台帐抽查： 1）长度：编号×××千分尺，有效期至 2013 年×月×日；编号×××千分尺，有效 期至 2013 年×月×日；编号×××游标卡尺，有效期至 2013 年×月×日。2）热学： 编号×××温度表，有效期至 2013 年×月×日；编号×××温度表，有效期至 2013 年×月×日；编号×××热电偶，有效期至 2013 年×月×日；3) 力学：编号××× 压力表，有效期至 2013 年×月×日；编号×××天平，有效期至 2013 年×月×日； 编号×××法码，有效期至 2013 年×月×日。 没有发现设备不符合的情况。 没有生产和检验共用设备及计算机软件用于监测。 XQC-CX01005/311-4 第 1 页 审 核 检 查 单 受审核部门： 质量保证部 部门负责人： ××× 向导：××× 对应认证标准 不符 时间 检 查 内 容 ／手册的 检 查 记 录 合标 条款（过程） 记 4、文件控制和记录控制 4.2.3/4.2.3 4、1 本质量手册和 22 个程序文件，2012 年 5 月 25 日换版后发布，2012 年 6 月 1 4.2.4/4.2.4 日实施。查审批、发放、控制，符合。 查《质量记录清单》、《记录保存期限的规定》，共计 90 个记录。抽查编号×××、 ×××、×××记录，均符合。 5、不合格品控制 8.3/8.3 5、成立了“不合格品审核委员会”，总经理和军代表对不合格品审理人员进行了 8.4/8.4 任命。 8.5/8.5 从“不合格品台帐”中抽 2012.001《不合格品审理单》(2012 年 2 月 20 日)，返 工，符合要求；2012.005《不合格品审理单》(2012 年 4 月 25 日)，返修，符合要求； 编号 2012 废 001《不合格品审理单》（2012 年 8 月 18 日），报废，符合要求。查 2012 年 1-2 季度《不符合项汇总分析表》，对不符合项进行了汇总分析，找出了存在的主要 问题，并制定了措施。 6、内部审核 8.2.2/8.2.2 6、上次内审时间 2011 年 7 月 23-25 日，本次审核时间 2012 年 7 月 18-21 日；《审 核计划》，2012 年7 月3 日；抽领导层、设计部、生产部、质量部、机加分厂5 份检 查单、开具的2 个《不符合项报告》和《内审报告》，没有发现问题；7 名内审员资质 符合。没有审核员审核自己工作的情况． XQC-CX01005/311-4 第 2 页 审 核 检 查 单 受审核部门： 质量保证部 部门负责人： ××× 向导：××× 对应认证标准 不符 时间 检 查 内 容 ／手册的 检 查 记 录 合标 条款（过程） 记 7、产品的监视和测量 8.2.4/8.2.4 7、零部件检验： 查产品名称×××2012 年 6 月 7 日《××零件检验记录》（依据《××零件检验 规程》）、产品名称×××2012 年8 月21 日《××零件检验记录》（依据《××零件检 验规程》）