顾客导向过程(cop)流程方式稽核工作表.pdf

X X 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員: 稽核日期： 績效目標 流程責任者 確認結果 不符合報 流程 流程 輸入 輸出 項目 目標值 相關流程 相關程序書 稽 核 描 述 O NG 告編號 代號 名稱 K 業務/ 市場 推廣 1.經營策略 1.經營計劃管理程序 2. 行銷 相關 報告 2.內部稽核 資料分析管理程序 3公. 資訊 3.管理審查 司組織與職掌管理程 參展 4.文件管理 序 5.記錄管理 4. 內部稽核管理程序 5. 6.人力資源 管理審查管理程序 7.持續改善 6.員工教育訓練管理 程序 7.公司規章管理程序 8. 記錄管理程序 9.持續改善管理程序 10.圖面技術資料管理 程序 11.業務推展管理程序 表單編號:FM X X 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核員：　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期： 流程 流程 績效目標 流程責任者 確認結果 不符合報 輸入 輸出 相關流程 相關程序書 稽　　核　　描　　述 代號 名稱 項目 目標值 OK NG 告編號 報價 客戶 報價 報價時間. 1.經營策 1.經營計劃管理程序 估價 圖面 單 略 2.資料分析管理程序 及 制造 2.內部稽 3.公司組織與職掌管 RFQ 成本 核 理程序 樣品 單 3.管理審 4. 內部稽核管理程序 查