分包商质量管理体系监督检查管理办法.doc

企业技术标准的结构和编写规则 Q/33-111A504-2007 *** PAGE 2 *** QB 浙江省电力设计院 220千伏坦界输变电工程总承包项目部标准 分包商质量管理体系监督检查管理办法 Q/ZEPDI.TJ.206.012-2014 现行版本： A 控制性质: 不受控 受 控 号: 2014-07-01 发布 2014-07-01 实施 浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部发布 *** *** 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 职责 1 4 管理内容和要求 1 附录A （规范性附录） XX项目质量管理体系检查记录单 5 分包商质量管理体系监督检查管理办法 现行版本：A 修改码：0 *** 1 范围 1.1 为保证总承包项目各分包商建立并有效实施项目质量管理体系，配备满足分包要求的各类生产要素和资源，规范地开展质量管理工作，确保项目质量管理符合相关标准和分包合同要求，实现总承包项目质量目标，特制定本标准。 1.2 本标准适用于工程项目对分包商项目质量管理体系的管理工作。 2 规范性引用文件 2.1 中华人民共和国国务院令第279号 建设工程质量管理条例 2.2 建设项目工程总承包管理规范 2.3 建设工程项目管理规范 2.4 EPC总承包/项目管理策划控制程序 2.5 施工过程控制程序 2.6 开车过程控制程序 3 职责 3.1 工程项目部工程室负责分包商质量管理体系的审核、监督和日常管理； 3.2 分包商负责本项目质量管理体系的建立、实施和改进。 4 管理内容和要求 4.1 分包商质量管理体系建立 4.1.1 4.1.2 分包商在分包项目开工前，应完成项目质量管理体系程序和制度的建立，其内容包括： 4.1.2.1 分包项目质量手册； 4.1.2.2 分包项目质量控制程序文件； 4.1.2.3 分包项目质量管理制度的建立； 4.1.2.4 分包项目质量管理机构的建立； 4.1.2.5 专职质量管理人员的配置； 4.1.2.6 配备与其作业相关的生产检测仪器和设备； 4.1.2.7 分包项目质量目标和保证措施； 4.1.2.8 企业施工资质证书、业绩证明文件等； 4.1.2.9 项目经理任命文件和个人资质证书； 4.1.2.10 施工技术人员人员的配备和专业资质证书； 4.1.2.11 质量管理计划； 4.1.2.12 各项应急预案。 分包项目质量手册、质量控制文件、管理制度可以采用分包商企业制定的标准，也可以根据分包商有关规定单独编制； 分包商应确保所提供的文件真实可信，具有相应的法律效力，由公司领导或由公司法人授权 人批准确定的正式文件； 分包商应确保按照文件所规定的要求有效实施项目质量管理体系，实现质量目标； 分包商应确保机构清晰，职责明确，人力、设备设施和物资得到落实，并按照规定质量管理流程、质量管理计划及作业指导书开展工作； 分包商应动态管理质量管理体系要素，各类资质证书到期前应更换新的正式证书。 4.2 总承包项目分包商质量管理体系监督检查工作接受三标管理部的指导 4.3 对分包商质量管理体系的检查 4.3.1 分包商进入项目工地后，工程项目部工程室质量工程师应在分包项目开工前组织专业工程师对分包项目质量管理体系程序和制度建立情况进行检查，并填写分包商质量管理体系检查记录单（见附录A），项目质量管理体系检查工作由项目总工程师主持，主管施工项目副总经理、工程室经理等人员参加； 4.3.2 对分包商项目质量管理体系检查主要包括三部分：质量管理机构和岗位职责建立情况、分包项目质量管理体系建立情况、质量管理资源配置情况； 4.3.2.1 分包商质量组织机构和岗位职责建立情况： 分包商项目组织机构的构成，质量管理部门的组织情况； 项目经理、主要管理人员、质量负责人的任命文件和资质文件； 上级质量管理部门是否对项目有良好的管理和控制机制； 各级岗位职责，重点检查各级质量相关岗位职责建立情况； 检查工队、班组中是否有质量组织和岗位职责。 4.3.2.2 分包项目质量管理体系建立情况： 质量手册的是否建立； 是否建立了满足分包项目要求的质量控制文件； 是否建立了满足分包项目要求的质量管理制度； 项目质量