epc项目工作范围与分工-工作和服务责任矩阵模板.docVIP

1. 工作和服务责任矩阵 示 例 责任方 O 业主、业主代表或业主指定的第三方 C 承包商 范围定义 X 实施 XA 批准文件 XB 提供基础或初步数据(注：合同及合同附件已包含的设计基础、工 程规定、基础设计等不在此表中以此字母注明) XR 审查文件 XU 更新完善文件(注：对合同及合同附件已包含的，如设计基础、工 程规定、基础设计等文件的优化完善均须报业主批准，未在此表中 以此字母注明) XRE 文件发表 第 1 页 共 页 1 项目管理和控制 责任方 编号 内容 O C 1.1 编制并更新项目执行计划 XA X 1.2 工作指导和协调程序 项目执行计划 XA X 编制工作指导，概述业主和承包商关系并建立所有程序（包括各专 XA X 业之间的界面管理） 1.3 进度 编制并更新设计、采购和施工进度计划 XA X 编制并更新详细进度计划分项 按专业或工作性质 XA X 按交工/预投料的工艺系统 XA X 1.4 文件清单 编制并更新下列清单： XR X ? 规范清单 XR X ? 图纸清单 XR X ? 请购单 XR X ? 采购订单 XR X ? 供货商文件清单（包括催交资料） 1.5 进度及状态报告 X 编制周和月报告 XR - 包括全部文件的交付进度计划、当前状态、预期日期等 的文件状态报告 - 采购状态报告 - 设备材料交货状态报告 - 施工进度状态报告，包括人力状态报告 - 进度偏差报告，包括原因分析及纠正措施等 第 2 页 共 页 - 库房材料状态报告 1.6 数据手册 从供货商文件中提供机械数据手册 XR X 1.7 质量保证 质量计划 XA X 质量计划的实施 X 项目质量管理体系审核 X X 不合格项报告/通知 XR/X X 不合格项纪录 XR X 纠正和预防措施 XR X 第 3 页 共 页 2 工艺 责任方 编号 内容 O C 2.1 工艺设计 建立详细设计的基础和标准，包括： XA X 危险材料和相关安全制度 进/出物流条件 公用工程、界区特性和条件 工艺及控制说明 生产安全及联锁说明 2.2 工艺流程图 XA X 2.3 设备清单 编制所有设备的设备清单，包括下列资料（按照适用性）： XR X 设备编号/名称/PFD相互对应 和工艺介质接触部分的施工材料（注：管程和壳程 如适用） 设计温度/压力 处理能力（流量或静体积） 热负荷（如适用） 表面积（如适用） 直径/直桶段的长度/高度 压（头）差 电机额定功率KW（估算值） 第 4 页 共 页 2.4 设备工艺数据表 编制下列设备数据表： 容器/塔器/料斗等 A 过滤器 换热器/空冷器 泵 储罐 其它（如：喷射器、排放管等） 成套设备 泄放和安全阀 爆破膜 2.5 工艺/仪表流程图 (PID’s) 完善单元工艺/仪表流程图（图上要显示所有设备管线阀门和仪 XA X 表），图中包含下列信息： ? 工艺管线要标明尺寸、压力等级、材质规格、管线编号和介质号 ? 成套设备要标识 ? 仪表符号、位号和联锁关系 ? 下列特殊信息： . 要求满足下列全操作条件范围的所有管线和仪表： 1）启动试运 2）安全开车 b) 运行 3）工厂停车 下列设备关键标高和尺寸关系的要求： . 防寒要求 . 保温和/或伴热工艺要求 . 特殊工艺管线 . 特殊详图和注解（如：法兰间最小距离，无集液，污油自流等） ? 带设定压力的初步选型的安全泄放装置 第 5 页 共 页 2.6 分析化验 XR X XR X 布置图 XR X 技术规格书 X 询价文件 技术评标 XR X 请购单 XRE X 供货商文件要求 XR X 2.7 化学品、填料 技术规格书 询价文件 XR X 技术评标 X 请购单 XR X 供货商文件要求 XRE X XR X 2.8 管线清单 编制管线表，需要包括下列信息: 管线号、长度、起止位置 R 管线材质、规格 物流介质 机械设计、操作和测试压力和温度 保温和伴热要求 蒸汽吹扫的其它设计条件 特殊工艺要求 面漆要求 测试要求 等级划分 蠕胀测点 位移指示器 第 6 页 共 页 阀门规格、型号 2.9 仪表数据表 编制下列仪表的数据表： 流量仪表 R 温度仪表 压力仪表 物位仪表 控制阀 在线分析仪 特殊监测系统（易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路电视监测等） 报警和自动停车系统 2.10 排放物资料 提供所有排放物（废气、废液、废固（渣））特性、排放量并提出 环保方案 R 2.11 竣工文件 R 第 7 页 共 页 3 容器和换热器等工艺设备 责任方 编号 内容 O C 3.1 设备材料请购单 编制： 技术规格书 询价文件 XR X 技术评标 X 请购单 XR X 供货商文件要求 XRE X XR X 3.2 工程设计 工程图 计算书 XR X X XR 3.3 制造