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2020-05-04 发布于广东
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内部审核流程表.doc

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管理体系内部审核流程表序号工作步骤负责人／部门工作内容及要求 l 审核策划质量负责人质量管理部门 ①编制年度内审计划；②最高管理者审批计划； ③指定内审组长 2 成立内审组内审组长或质量管理部门 ①确定内审组成员、分组、编制检查表；②质量负责人确认；③通知有关人员准备 3 制定内审实施计划内审组 ①质量负责人批准；②召开内审组会，明确分工； ③准备审核工作文件；④分发 4 首次会议内审组长 ①明确要求；②与会人员签到 5 现场审核内审组收集、记录证据 6 碰头会内审组 ①汇总分析审核结果；②开具不合格项报告； ③受审核方确认、拟定纠正措施 7 末次会议内审组长 ①通报审核情况；②宣读不合格项报告、结论； ③提出建议纠正措施要求；④分发不合格项报告 8 编制审核报告内审组长 ①内审员签字；②质量负责人审批；③分发 9 纠正措施实施责任部门 ①制定纠正措施计划，包括完成时间；②内审员认可 lO 跟踪验证内审员 ①验证纠正措施实施情况；②向组长报告； ③提出建议 11 内审报告内审组长 ①内审过程；②内审结论；③不符合项及整改情况 12 内审总结责任部门 ①年度计划完成情况；②主要工作成绩； ③不足及改进方向