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程序文件汇编 2020年5月 程序文件目录 序号 文件名称 文件编号 版本号 修订状态 1 《文件控制程序》 XXX -CX-01-2017 A 0 2 《记录控制程序》 XXX -CX-02-2017 A 0 3 《人力资源控制程序》 XXX -CX-03-2017 A 0 4 《信息系统管理控制程序》 XXX -CX-04-2017 A 0 5 《内部审核控制程序》 XXX -CX-05-2017 A 0 6 《组织环境与相关方的要求管理程序 》 XXX- CX-06-2017 A 0 文件控制程序 XXX-Q-CX-01-2017 A/0 1 目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，并及时从所有发放使用场所撤走失效和作废的文件，以防误用。 2 适用范围 本程序适用于与公司质量体系有关的所有受控文件，包括管理手册手册、程序文件、工作文件（管理性文件和业务性文件）及外来文件等。 3 职责 3.1 综合办公室负责质量体系文件的管理，包括文件的存档、发放、修订及报废、回收等；负责电子版体系文件的上传、管理；负责监督检查各部门文件管理和文件执行情况。 3.2 综合办公室负责组织相关部门编写《质量管理手册》，《质量管理手册》由管理者代表审核，总经理批准。 3.3各职能部