风电本安体系考核修改稿.doc

PAGE PAGE 2 神华集团有限责任公司 风力发电企业本质安全管理体系评价标准 神华集团有限责任公司 神华集团风力发电企业本质安全管理体系 评价标准说明 一、管理评价主要内容 《评价标准》包括体系策划与目标管理、组织与职责、安全制度、风险预控、设备安全、职业健康和作业环境、专项安全管理、安全培训与资格、应急管理、事件管理、安全文化、绩效考评共12个评价项目。 二、管理评价元素权重分配 序号 评价项目及条款 标准分 权重（%） 1 安全目标管理 100 5 2 组织与职责 100 10 3 安全制度 100 10 4 风险预控 100 7 5 设备安全 100 30 6 职业安全健康和作业环境 100 5 7 专项安全管理 100 10 8 安全培训与资格 100 5 9 应急管理 100 6 10 事件管理 100 6 11 安全文化 100 3 12 绩效考评 100 3 合计 100 三、指标评价 说明：指标评价扣分从管理评价实际得分中扣除 序号 评价项目及条款 条款要求 扣分标准 备 注 1 人员安全指标 1、各类员工持证上岗率符合要求 不符合扣2分 2、不发生人身重伤、死亡事故 重伤扣5分/人，死亡扣10分/人 3、人身轻伤率＜2% 不符合扣2分 4、不发生3人以上食品安全事故 不符合扣2分 2 设备安全指标 1、不发生一般及以上设备事故（含交通、火灾等事故） 一般扣5分/次，较大扣10分/次，重大扣20分/次，特别重大扣50分/次 2、设备障碍率（台均次数）＜0.1 不符合扣2分 风力发电企业本质安全管理体系评价标准 序号 评价项目及条款 标准分 条款要求 扣分标准 备 注 1 安全目标管理 100 　 　 　 1.1 年度安全目标和计划 40 1、风电公司应根据上级单位下达的安全目标和分级控制原则，制定本公司年度安全目标和安全工作计划 未制定年度安全目标和工作计划，扣40分 2、工作计划要明确责任部门和完成时间 未明确责任单位和完成时间，扣20分 1.2 年度安全目标分解与实施 60 1、风电公司应为保证风电场的安全生产，按生产需要和专业性质分解本年度安全目标。 ①未逐级签订责任制，扣20分/单位②责任制中安全目标、责任、考核标准等不明确，扣20分/单位③责任制未履行签字手续，扣20分/单位 2、每年一季度公司与生产部门、生产部门与班组、班组与生产人员要逐级签订年度安全目标责任状，明确各级年度安全目标、责任、考核标准，并严格落实 2 组织与职责 100 　 　 2.1 安全监督 40 1、装机20万千瓦及以上的风电场应配专职安全监督人员，20万千瓦以下风电场可配备兼职安全监督人员 未按要求配备安全监督人员的少一人扣20分 　 2、专、兼职安全监督人员应经当地政府机关安监部门培训、考核，取得相应资质 未进行相关培训、考核，未取得相应资质的扣5分/人 　 3、各班组按要求设置兼职安全员 轮值或班组未设置兼职安全员的，扣3分/人 　 4、专、兼职安全员要开展监督检查并指导安全生产工作，定期或不定期进行现场安全检查，并建立安全检查记录，对违章指挥、违章作业现象能够及时制止，提出改进意见。 专职安全监督人员没有履行职责不到位，无检查记录的，扣5分，未提出整改意见的，扣3分/人 　 5、各风电场应建立风场、班组二级安全网（区域公司建立三级安全网） 未建立安全网络或不健全的扣5-10分 　 2.2 安全生产责任制 60 1、企业应制定和明确各部门、各岗位的安全生产责任 ①未制定或明确各部门的安全职责，扣20分/部门；②未制定或明确各岗位的安全职责，扣10分/岗位；③各部门、各岗位安全职责不全面、不完善，扣1分/处 　 2、各岗位安全生产责任应与其岗位相适应，并符合国家或上级单位规定 ①职责与岗位不相适应，扣2分/岗位；②不符合国家或上级单位规定，扣5分/岗位 　 3、企业应确保各部门、各岗位应全面履行安全职责，并建立和落实责任追究制度 ①未建立和落实责任追究制度，扣10分/次；②各部门、各岗位未全面履行安全职责，扣5分/处 　 3 安全制度 100 　 　 3.1 建章立制 30 1、应当结合本企业实际，建立健全保障人身、设备、劳动作业环境安全的各项规程制度，并不得与上级规定相抵触，不得低于上级规定的标准 ①规程制度不全，扣10分/项 ②与上级规定相抵触或低于上级规定，扣5分/处 ③与本企业实际不符，扣5分/处 　 3.2 定期公布 20 应每年公布一次本单位现行有效的规程制度清单，并按清单配齐各部门、各岗位有关的规程制度 ①未公布现行有效的规程制度清单，扣10分 ②部门、岗位应配备的规章制度不明确，扣5分/处 ③部门、班组没有最新版本的规章制