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1 2 工程进展概况 质量体系运行情况 质量绩效指标实现情况 质保监查配合安排 3 工程进展概况（安装专业）： ? 项目部 BOP 管道预制于 2011 年 06 月 15 日开工，目前 BOP 共有 43 个系 统管道预制开工， 8G 、 8N 段共完成预制焊口 433 个，安装焊口 14 个、约完成 46.5% ，焊口检验一次合格率为 98.88% 。 ? 管道预制处于良好的质量受控状态， QC 检查 W 点累计签点 289 个， 一次验收合格率为 100% ； H 点累计签点 324 个，一次验收合格率为 100% ， BOP 管道开工至今未发生安装原因产生的 NCR 。 一、工程进展概况 4 工程进展照片（安装专业） 一、工程进展概况 管道预制签点验收 不锈钢管道预制 碳钢管道焊接 施工班组早班会 5 一、工程进展状况 工程进展概况（土建专业）： 1 、 6 一、工程进展概况 4 、里程碑完成情况 从项目部 2010 年 11 月 8 日顺利实现 3MX 厂房 FCD 至今，项目部克服了上游设计文件滞后、场地移 交滞后、工价及物价上涨等多种困难，通过加大投入、精细化管理、精心组织施工等多种手 段，顺利实现了合同要求的各级里程碑。 ① 3MX 厂房 FCD 完成； 2010 年 11 月 8 日 ② PX 泵房 FCD 完成； 2011 年 3 月 5 日 ③ 3MX 厂房基础开工； 2011 年 3 月 14 日 ④ 4MX 厂房 FCD 完成； 2011 年 4 月 8 日 ⑤ 3MX 厂房内 GD 廊道结构施工完； 2011 年 4 月 15 日 ⑥ 3MX 厂房汽轮发电机基座开工； 2011 年 7 月 15 日 ⑦ 3MX 厂房基础开工； 2011 年 9 月 15 日 7 工程进展照片（土建专业） 一、工程进展概况 4MX 厂房 GD 廊道施工 8 二、质量体系运行情况 专业类别 计划编制 编制完成 CFC 大纲及大纲程序 安装 22 22 22 土建 18 18 18 管理程序 安装 111 103 98 土建 72 工作程序 安装 179 44 36 土建 89 质量文件体系建立情况： ? 项目部出版的安装及土建程序基本能满足项目部工作的需要，程序架构清晰， 逻辑关系明确，简约有效，操作方便。程序文件 + 有效执行 = 程序化管理。 9 二、质量体系运行情况 培训执行情况： ? 项目部根据培训计划的组织了各种培训。做到“不培训、不上岗”，通过组 织不同类型的培训，提高项目部员工的综合素质，满足各工作岗位的技能要 求。 安装 科目 期数 培训人数 岗前培训 授权培训 在岗培训 合计 土建 岗前培训 授权培训 在岗培训 合计 10 二、质量体系运行情况 培训照片： 11 二、质量体系运行情况 不符合项 NCR 的管理（土建专业） 12 质量保证监督开展情况（安装专业）： ? 2011 年项目部共开展了 6 次内部质量保证监督，从内部监督情况 来看，项目部质量保证体系已经建立，运行正常、有效。 ? 内部监督发现 55 项不符合，这些不符合主要分布在组织（ 12 项）、物项控制（ 11 项）、检查和试验控制（ 10 项）这三个要 素中，这三个要素合计 33 项，占总数的 60 ％。 ? 三个要素主要表现为人员配置方面存在缺陷、物项管理不规范、 测量和试验设备管理不规范等；这三个要素是我们的薄弱环节， 也是各方关注的重点，今后应加强管理。 二、质量体系运行情况 13 质量保证监督情况（安装专业）： 二、质量体系运行情况 序 号 报告编 号 监督日期 监督名称 F 数 量 CAR OBS 关闭情况 1 S-11-01 2011.05.31 BOP 管道预制开工前项监督 24 4 10 已关闭 2 ／ 2011.07.07 现场质保监督 6 2 3 已关闭 3 P-11-01 2011.09.15 程序编写有效性及文件管理 9 1 5 验证阶段 4 P-11-02 2011.09.15 人员培训、授权管理 4 0 2 验证阶段 5 P-11-03 2011.09.16 物项贮存及维护 4 0 2 验证阶段 6 P-11-04 2011.09.16 测量和试验设备管理监督 8 0 5 验证阶段 14 质量保证监督情况分析（安装专业） ： 二、质量体系运行情况 监督发现的问题（按要素分） 要素 数量 比例 程序、细则及图纸 5 9.09% 组织 12 21.82% 文件控制 5 9.09% 设计控制 1 1.82% 采购控制 4 7.27% 物项控制 11 20.00% 工艺过程控制 3 5.45% 检查和试验控制 10 18.18% 记录 4 7.27% 共计 55 100% 15 质量保证监督情况分析（安装专业） ：