质量内部审核检查表----------------------8.docVIP

内部审核检查表 8 受审核部门： 质检部 部门负责人：熊鹰 日期： NJB/QR8.2.2-03 序号 检查内容和方法 标准条款 检查结果记录 不合格性质 不合格报告单编号 严重 一般 1 本部门收到那些文件是否有效？ 1）查看收到文件记录表 4.2.3 见“部门文件清单”共收到文件 27套。抽查《舟山岑港风电项目技术规范》文件盖有“有效”章 。 查《质量/环境/安全管理手册》盖有“受控文件”章，并有审核人，批准人签字。 2 本部门需要做那些记录