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物业管理经营有限公司 业 务 流 程 文 件 编号：TX120P 版号：A 流程责任人： 流程文件修订管理流程 发放编号： （受控文件印章） 版本修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制： 审核： 批准： 日期：2008.2.26 日期：2008.26 日期：2008.27 体系文件 名 称 物业管理经营有限公司 业 务 流 程 文 件 编号 TX120P 文件标题 流程文件修订管理流程 版号/改次 A/0 1.0目的 1.1持续改进:通过体系文件的审查，不断完善和改进体系，实现组织管理体系的持续改进。 1.2风险控制:通过体系文件的审查，使各岗位工作流程风险受控，起到规避风险的作用。 2.0适用范围 适用于公司对体系文件进行修改的工作。 3.0流程规则 3.1 公司任何岗位的员工均可提出对业务流程文件的修改意见。 3.2 修改意见被公司采纳的对该项员工给予奖励。 4.0流程KPI 无 5.0术语定义 无 6.0流程描述 活动编号 活动名称 执行角色 活动内容 输出 001 提出需求/建议/方案 相关部门 负责人 ◇在体系文件运行过程中，各部门人员对本部门文件的适用性、有效性和充分性均可提出修改要求和具体方案，以使体系文件更有效指导实际工作。由部门负责人向物业部提交《体系文件修改建议表》,修订后的流程附在该表之后。 体系文件修改建议表 002 收集建议/方案 物业部相关岗位人员 ◇每半年进行一次《体系文件修改建议》的收集，并将收集到的材料及时提交物业部经理。 OO3 审核意见 物业部经理 ◇物业部经理对提交的《体系文件修改建议表》进行审查，如不符合修改要求，则签署否定意见，并将《体系文件修改建议表》返还相关部门；相关部门可以继续完善修改方案，但再次提交的时间及提交方式应按本流程规定进行； ◇如符合修改要求，则签字同意并提交管理者代表核准。 OO4 文件核准 管理者代表 ◇ 管理者代表对物业部经理提交的已签署过意见的《体系文件修改建议表》进行审核; ◇ 对作业规范、质量记录的修改，在《体系文件修改建议表》签署意见，确定下发； ◇ 对质量手册、发布令的修改，则签署意见后，提交总经理审批。 流程文件编制与发布流程 内部培训实施流程 OO4 文件审批 总经理 ◇总经理对质量手册、发布令的修改进行审批，审批意见填写到《体系文件修改建议表》。 流程文件编制与发布流程 内部培训实施流程 第 2 页 共 3 页 体系文件 名 称 物业管理经营有限公司 业 务 流 程 文 件 编号 TX120P 文件标题 流程文件修订管理流程 版号/改次 A/0 7.0相关文件 支持性文件名称 文件编号 上下游接口文件 文件编号 无 流程文件编制与发布流程 TX110P 内部培训实施流程 RL440P 8.0记录的保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档时间 保存期限 到期处理方式 TX120F01体系文件修改建议表 QEHS人员 档案柜 一年 三年 封存 9.0流程图（见附页） 第 3页 共 3 页