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唐山市丰南区实验小学东校区2019年单位预算 2019年3月 2019年单位预算公开目录 第一部分 2019年单位预算公开有关事项的说明 一、单位职责及机构设置情况 二、单位预算安排的总体情况 三、机关（事业）运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算信息 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2019年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区实验小学东校区 2019年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区实验小学东校区2019年单位预算公开如下： 单位职责及机构设置情况 1、单位职责：承担义务教育小学阶段教育教学，促进基础教育发展。 2、机构设置： 机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区实验小学东校区 事业 其他 财政拨款 内设3个行政机构，具体包括：教务处、教学处、后勤办。 3、人员构成 我单位财政供养实有在职186人，其中事业编制181人、离岗等无编人员1人、人事代理3人、非工资统发聘用制人员1人。离退休人员76人。劳务派遣人员31人。 二、单位预算安排的总体情况 1、收入预算说明 2019年单位收入预算2908.17万元，其中：一般公共预算拨款2908.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出预算说明 2019年支出预算2908.17万元，其中：人员经费支出2446.36万元，日常公用经费支出461.81万元；项目支出0万元。 3、单位预算较上年增减情况 2019年收入预算较2018年减少178.14万元，主要由于2019年在职教师减少7人以及2019年在职教师未安排精神文明奖。 2019年支出预算较2018年减少178.14万元，其中：基本支出减少178.14万元，主要由于2019年在职教师减少7人，以及2019年在职教师未安排精神文明奖。 三、机关（事业）运行经费安排情况 2019年机关（事业）运行经费461.81万元，包括办公费25.8万元、印刷费10万元、水费5万元、电费12万元、邮电费1.2万元、取暖费70.15万元、物业管理费21万元、差旅费0.5万元、维修(护)费80.16万元、培训费10.9万元、专用材料费19万元、劳务费139.1万元、委托业务费0.5万元、工会经费27.2万元、福利费18.2万元、其他商品和服务支出7.1万元、办公设备购置13万元、其他资本性支出1万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标：本单位无项目支出。 （二）职责分类绩效目标：本单位无项目支出。 （三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：本单位无项目支出。 （四）扶贫项目绩效目标：（本单位无扶贫项目）。 六、政府采购预算信息 2019年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额2万元。其中：货物类1个,涉及金额2万元,主要包括笔记本电脑4台。 列表如下： 部门政府采购预算 401004002唐山市丰南区实验小学东校区 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合　计 2 2 2 日常公用经费 461.81 计算机设备 A020101 台 4.00 0.50 2.00 2.00 2.00 七、国有资产信息 我单位2018年底固定资产5307.46万元，其中房屋18047平方米，总价值3888.65万元；单价20万元以上大型设备0台，总价值0万元；其他固定资产1418.81万元。 单位固定资产占用情况表 编制部门：一小东校区 截止时间：2018年12月31日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 — 53