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HSE 管理体系 管理评审报告 （2011） 编 制 ： 2011 年 08 月 20 日 审 核 ： 2011 年 08 月 22 日 批 准 ： 2011 年 08 月 22 日 山东***械制造有限公司 山东**机械制造有限公司 2011 年 HSE 管理体系管理评审报告 一、评审时间 2011 年 08 月 20 日上午8：00 二、评审地点 第一会议室 三、参加人员 公司领导、HSE 管理体系范围内各单位负责人 四、评审目的 评审我公司 HSE 管理体系的适宜性、充分性和有效性，通过评审，及时发现 HSE 管理体 系中存在的问题、薄弱环节和需求，提出改进措施进行调整和充实，使我公司 HSE 管理体系 符合 GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1--2001 标准，并持续有效运行。 五、评审内容 1、领导承诺的实现程度； 2、方针、目标实施情况，有无改进的必要； 3、资源配备与实施情况； 4、应急预案的有效性； 5、风险管理措施的有效性； 6、事故预防措施的有效性； 7、法律法规的符合性； 8、HSE 管理体系文件与实际 HSE 管理活动的适宜性、充分性和有效性； 9、HSE 管理体系需改进的方面； 10、HSE 管理体系审核结果。 六、对评审内容的简短描述 1、领导承诺的实现程度 公司HSE 管理体系在运行过程中，各级领导和管理者的承诺都得到了较好的落实：遵守HSE 法律法规标准和其他要求，保证 HSE 管理体系正常运行，履行最高管理者 HSE 承诺，为 HSE 管理体系提供人财物的支持，加强日常 HSE 工作检查、监督、考核和奖惩，定期检测和评价 职业危害因素，不断改善生产现场作业环境，完善和落实风险控制措施，定期组织员工参加 职业健康检查，推行清洁生产和保护环境措施等等。HSE 管理体系在运行过程中没有收到相 关方和顾客投诉，各级领导的 HSE 承诺得到有效落实，领导承诺的内容得以贯彻实施。 2、方针、目标实施情况，有无改进的必要 公司 HSE 方针包括了满足法律法规、顾客需求、员工健康、安全生产、保护环境、持续 改进的承诺，提供了制定和评审目标的框架，并及时把方针、目标通过会议、文件传达到全 体员工当中，进行了量化分解和落实，并易于为相关方所获取。 公司 HSE 管理体系运行以来，HSE 方针、目标在体系覆盖范围内得到了有效地贯彻落实， 公司及所属各单位认真执行了国家、地方政府、中国石化集团和本单位的有关 HSE 法律、法 规、政策、标准和管理规定，没有发生重伤以上人身安全事故；未发生相关方的抱怨和投诉， 较好地实现了公司制定的 HSE 方针目标。这也证实了我公司的 HSE 方针正确、目标可行，且 符合我公司实际情况。 现在公司的 HSE 方针是 “安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；以人为本，关爱 健康；保护环境，持续发展”，目标是“建立、实施并持续改进HSE 管理体系，努力实现零事 故、零伤害、零污染，争创同行业一流的 HSE 业绩”。本次评审认为公司现有的方针目标是适 宜的，能够满足公司 HSE 管理需要，而且得到了很好地实施和落实，暂时没有改进的必要。 3、资源配备与实施情况 我公司高层管理者为满足 HSE 管理需要配置了充足的人、财、物等资源，确保了 HSE 管 理体系的有效运行。公司成立了 HSE 管理委员会，HSE 管理委员会是公司 HSE 事务的决策机构， 安全保卫部是 HSE 管理委员会的常设机构，具体负责 HSE 管理体系运行工作，是 HSE 专业管 理部门，由具有相关专业知识和工作能力并取得安全管理人员资格的 6 名专职管理人员（包 括 4 名 HSE 内部审核员、其中 1 名国家注册安全工程师）组成。各车间和职能部门配备了专、 兼职 HSE 监督员 17 名，其中第一重型容器车间和第二重型容器车间配备了专职 HSE 监督员， 并取得了安全管理人员资格证书；公司高层管理者，依据 HSE 管