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临时出国代表团组外汇核销表
用汇单位
国别
代表团名称
出国人数
出国日期
批件号
币种
批准用汇预算
实际
开支数
批准核销用汇数
应退汇数
说明
1. 住宿费
2. 伙食费
3. 公杂费
4. 个人零用
5. 城市间交通费
6. 经批准的其他费用（注册费）
合计
附：
1、住宿费单据 张，金额为 4.注册费单据 张，金额为
2、城市间交通单据 张，金额为 5.其他单据 张，金额为
3、国际机票单据 张 ，金额为
组团单位意见：
负责人签字：
（公章）
年 月 日
供汇部门意见：
负责人签字：
（公章）
年 月 日
领汇金额：
领款人签字：
年 月 日
经办人：
联系电话：
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