3-2008年ERP控制规范培训_人力资源模块.ppt

课程回顾 人力资源模块 人力资源模块 的功能及特点 介绍 流程及控制介绍 受ERP影响的 流程概览 基于ERP系统的 人力资源模块 操作演示 业务风险介绍 总结 谢 谢 * * * * * Page* ERP系统应用系统控制-人力资源模块 培训安排 培训内容 人力资源概述 月度薪酬发放流程及控制介绍 课程总结 培训安排 课程 时间安排（分钟） 课程目的 课程概要 讲课方式 1- 介绍 10 了解模块的主要功能。 了解上线对内控规范的影响。 介绍模块的主要功能。 陈述 介绍受ERP影响的流程及新增风险 陈述 2 – 月度薪酬发放流程 35 了解月度薪酬发放的业务流程。 掌握月度薪酬发放业务流程的风险及控制设计。 介绍基于的月度薪酬发放流程 陈述、演示 介绍风险控制文档 陈述 休息 5 3-总结及讨论 10 通过该部分，与会者了解月度薪酬发放流程中的风险及控制设计。 回顾培训内容 陈述 讨论 讨论 总时间（分钟） 60 培训安排 培训内容 人力资源概述 月度薪酬发放流程及控制介绍 课程总结 1.人力资源模块概述 ERP-HR模块主要功能包括： 劳动组织管理 人事管理 考勤管理 薪酬管理 绩效考核 人员管理 报表分析 ERP-HR模块特点： 高度集成；将数据分析、管理驾驶舱、报表查询与门户集成，融为一体，实现公司人力资源管理的网络化、自动化和智能化。 日志功能强大：系统可以详细记录员工岗位，晋档以及工资主数据的变动情况，从而确保系统中员工信息的准确性 2.受ERP影响的流程概览 流程编号 一级流程 二级流程 三级流程 四级流程 控制分类 MP01 人力资源管理 ? ? ? 一级流程 MP01.05 ? 薪酬福利与保险 ? ? 二级流程? MP01.05.01 ? ? 工资总额 ? 三级流程? MP01.05.02 ? ? 薪酬 三级流程 MP01.05.02.01 ? ? ? 薪酬计划 末级流程 MP01.05.02.03 月度薪酬发放 3.借助于ERP进行手工控制和记录反映 MP01.05.03 ? ? 福利 三级流程 MP01.05.04 ? ? 员工保险 三级流程 MP01.05.05 ? ? 住房公积金 三级流程 3.控制分类 流程名称及编号 自动控制点数量 配置控制点数量 固有控制点数量 手工控制点数量 控制点数量合计 月度薪酬发放 3 0 0 5 8 合计 3 0 0 5 8 包含3个自动控制，在蓝图设计阶段，需要考虑自动控制点在系统中的实现，确保所有自动控制都包含进入了蓝图设计中。 4.业务风险介绍 月度薪酬发放风险一 月度薪酬发放风险二 与原有RCD风险一致， 没有新增风险 培训安排 培训内容 人力资源概述 月度薪酬发放流程及控制介绍 课程总结 1.月度薪酬发放流程概览-(以长庆油田为例) 录入考勤 考勤审批 工资主数据变动 每月在执行工资计算前，各业务部门负责人根据员工实际工作情况在系统中录入考勤信息。 工资主数据包括员工基本信息及工资主数据。主数据维护人员根据原始审批文件对员工信息（岗位，晋档等）以及工资主数据（包括工资状态、基本工资、经常性、偶然性支付/扣减、单独工资发放、银行账户信息、个税、津贴、社保及住房公积金等信息）进行维护和变动。 每月在执行工资计算前，独立审核人对当月考勤信息进行审核；各业务部门负责人根据当月管辖范围内所有员工入职、调岗、离职等信息审核《员工异动信息》。 每月在执行工资计算前，各业务部门负责人根据员工实际工作情况在系统中录入考勤信息。 每月在执行工资计算前，独立审核人对当月考勤信息进行审核；各业务部门负责人根据当月管辖范围内所有员工入职、调岗、离职等信息审核《员工异动信息》。 每月在执行工资计算前，各考勤管理岗根据员工实际工作情况在系统中录入考勤信息。 每月在执行工资计算前，独立审核人对当月考勤信息进行审核；各业务部门负责人根据当月管辖范围内所有员工入职、调岗、离职等信息审核《员工异动信息》。 1.月度薪酬发放流程概览-(以长庆油田为例) 工资计算 每月末，考勤审批通过后，薪酬管理岗在ERP人力资源系统薪酬管理模块中运行工资计算，生成《工资发放明细表》及《工资发放汇总表》。 工资发放 每月在发放工资前，人事部门负责人须核对提交给财务部门的月度工资入账依据《工资发放汇总表》和《工资发放明细表》与系统是否一致，如果一致，则在提交给财务部门的《工资发放汇总表》和《工资发放明细表》上签字确认。 工资发放复核 财务部门稽核岗将银行返还的银行收付款证明接收后，与经人事部门主管签字确认的《工资发放明细表》（包含社会保险金额及住房公积金）进行核对，确认无误后，在银行收付款证明上签字确认。 2.考勤录入 业务过程描述： 每月在执行工资计算