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2003 年 MX OHSMS 管理评审会议 时间： 2003 年 /9/14 地点：三品技会议室 OHSMS 事务局 OHSMS 管理审核议程： 一、管理者代表讲话 二、 OHSMS 推进状况报告 1 、内部稽核报告 2 、 OHSMS 法律法规及其要求符合性报告（事务局） 3 、 OHSMS 教育培训宣传实施报告 4 、 OHSMS 方案推进状况报告 5 、 OHSMS 推进课题问题报告 三、总经理对体系的评价及要望 OHSMS 内部稽核报告： 稽核时间： 9 月 9 日（共发出不符合改善报告 12 份） 总务 部 事务 局 管理 部 资材 部 工厂 部 品技 部 体系不符合 2 项 1 1 实施不符合 10 项 1 1 2 2 3 1 OHSMS 不符合项报告： 总务部 / 事务局 序 号 不符合项内容 对策 完成 时间 1 危险源的危险评价汇总清 单未使用文件规定的“危 害辩识及危险评价一览表” 表格名称更改 9/10 2 ※ “ 内部 CHECK LIST 表与 实际使用的表不符；” ※化学品管理办法 “（ MAXS--E3--04 ）的 种类名称错误 替换表格，追加实际运用 表格 文件名称更改为业务办法 9/10 3 总务部未按培训计划进行 安全基准的培训，且无记 录 培训时未做记录，记录补 齐，建档管理 9/12 OHSMS 不符合项报告： 管理部 序号 不符合项内容 对策 完成 时间 1 1. 车辆、驾驶员的资质人事没 有备案； 2. 车辆合同中有签定保险项目， 但人事无法提供保险记录 车辆、司机、保险证明 复印存档保管 9/10 2 孕妇在孕期内的工作内容没有 统计记录 追加表格中孕妇的日常 工作内容 9/10 序号 不符合项内容 对策 完成 时间 1 1F 、 3F 高、低温及高湿试验槽 劳动防护用品及室内工作时间 无管理规范 配备劳保用品（手套） 9/15 追加作业规定注意事项 9/10 品技部 OHSMS 不符合项报告： 资材部 序 号 不符合项内容 对策 完成 时间 1 空压机保养计划实绩表 保养周期规定不具体 具体明确保养周期的公差值 9/10 施工及施工人员管理未 纳入基准 在 OHSMS 文件中追加《施 工及施工人员管理办法》 9/12 2 空调清洗管理无规定说 明 列出作业项目安全注意事项 清单及规定 9/12 劳保用品无整理明确 列出清单，专门管理 9/12 3 叉车行驶确认表书写表 示不明确 基准中追加表示方法 9/12 工厂部 序 号 不符合项内容 对策 完成 时间 1 基准文件中无识别哪些 特殊工序需要配备何种 劳保用品 对人身可能造成伤害的项目 进行评估，追加劳保用品清 单 9/10 2 叉车行驶记录错误 表格记录方式再教育 9/10 3 1F 危险品管理表使用旧 版本表格，与办法规定 不一致 立即更换，使用新表格 9/10 OHSMS 不符合项报告： OHSMS 内部稽核评价： 自 MX OHSMS 体系建立实施运行，针对 GB/T28001-2001 标准 及《安全生产法》要求建立体系，符合标准及法规之要求 1 、开展职业安全健康活动较多 2 、各部门危险源识别、文件自主完善 3 、基准不完善，可操作性不强 4 、教育培训力度较差，员工对体系内容要求不明白 5 、各部门记录不完善 OHSMS 相关法律法规及要求报告： 序号 区分类别 数量 MAX 相关 1 总体要求 14 个 国家各指导性法律，如：安全生产法 2 人员管理 7 个 安全教育、资格认证等，如企业安全教育管 理规定 3 化学品 4 个 化学品管理，如：危险化学品安全管理条例 4 特种行业 7 个 电梯、压力容器等，如：压力容器使用登记 规定 5 劳动保护 9 个 防护用品等，如：劳动防护用品管理规定 6 交通安全 1 个 车辆管理，如：道路交通安全管理规定 7 消防 3 个 防火关联，如消防法 8 其他 1 个 集团要求： MC 风险管理原则 共收集 MX 相关 46 个 ※以上逐条识别遵守 OHSMS 教育培训宣传实施报告： 教育宣传教育内容 学习对象 培训机构 实施时间 OHSMS 体系学习 推进委员 事务局 3 、 4 OHSMS 内审员培训 内审员 安监中心 3 、 9~11 法律法规学习 内审员 安监中心 3 、 12~13 新员工安全生产教育 新员工 事务局 每月 消防教育培训 义务消防队员 市消防局 6 、 7 厂商安全生产知识学习 外厂商 事务局 6 、 15 交通安全宣导 全员 事务局 6 月 安全生产宣传 全员 事务局 6 月 特种行业培训 特种操作工 市安全局 3~9 月 反省：针对 OHSMS 体系宣导不够，如：方针、危险源、方案等 MX 作业环境状况检测报告： 检测项目：苯、甲苯、二甲苯