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小沟小学合同管理内部控制流程图2018.3.docVIP

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  • 2020-05-21 发布于安徽
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小沟小学合同管理内部控制流程图2018.3.doc

    城关镇小沟小学合同管理内部控制流程图 一、工作步骤示意图 合同订立 了解合同 合同业务 业务的管 理结构和 业务的主 要环节 合同履行 梳理各业 务环节的 工作流程 查找风 险点 控制 设计 制度 建设 合同登记与 归档 二、工作流程图 合同调查 合同谈判 合同文本拟定 未通过 合同审核 合同签署 合同登记 合同履行 合同补充和变更 合同解除 合同结算 合同验收

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