煤炭行业绩效考核.docxVIP

煤炭企业绩效考核 综合计划部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采煤计划完成率 月/年度 当期实际完成原煤开采量 “CC。/ 当期公司计划完成原煤开采量x 100% 综合计划部 2 部门费用与 预算差异率 月/年度 （1_实际发生的成本费用）100% 预算成本费用 综合计划部 3 规划报告通过率 年度 规划报告通过数 “CC。/ 规划方案完成数 00% 生产管理部 4 统计数据完 整性和准确性 月/年度 统计资料不完整、不准确的次数 生产管理部 5 统计资料 及时归档情况 月/年度 统计资料未进行及时归档的次数 技术管理部 6 生产计划不 合理投诉次数 月/年度 公司生产计划执行部门针对生产计划提岀 的投诉次数 总经办 生产管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采煤计划完成率 月/年度 当期实际完成原煤开采量小00% 当期公司计划完成原煤开采量 综合计划部 2 部门费用与预算差异率 月/年度 /实际发生的成本费用 一预算成本费用一）100% 生产管理部 3 煤炭回采率 年度 采区采出煤量 采区动用储量 生产管理部 4 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数， 其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程 中，各类用工制度人员事故死亡人数的总 和 安全监察部 5 检修计划完成率 月/年度 本期实际完成计划数 汇 100% 本期预期制订的计划数 生产管理部 6 千人重伤率 月/年度 表示某时期内，平均每千名职工因工伤事 故造成的重伤人数 安全监察部 7 主要设备完好率 月/年度 主要设备完好台数 X100% 主要设备总台数 生产管理部  生产调度部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用 预算达成率 月/年度 部门实际费用:100% 部门计划费用 技术管理部 2 调度方案通过率 月/年度 调度方案通过数 :100% 调度方案上报数 财务部 3 在用设备完好率 月/年度 完好设备台数 在用设备总台数x100% 生产调度部 4 设备按时送检率 月/年度 按时送检设备 ％ 应送检设备 生产调度部 5 调度计划不 合理投诉次数 月/年度 公司调度计划执行部门针对调度计划提岀的 投诉次数 总经办 6 部门关键 员工流失率 月/年度 年度在职N年以上员工离职人数w100o/ 年底在职N年以上员工人数 人力资源部 地测管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用 预算达成率 月/年度 部门实际费用:100% 部门计划费用 财务部 2 地测器具 周检合格率 月/年度 周检合格地测器具数 X100% 周检地测器具总数 外部计 量单位 3 地测检验频率 月/年度 根据公司规定在某一时期内对采煤地质情况 进行检测的次数，以改进煤炭开采条件 地测管理部 4 地测数据完 整性和准确性 月/年度 地测数据不完整、不准确的次数 地测管理部 5 地测方案通过率 月/年度 地测方案通过数 地测方案上报数 ％ 地测管理部 6 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其 中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中， 各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部  煤质管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用 预算达成率 月/年度 部门实际费用 部门计划费用划°°% 技术管理部 2 错漏检率 月/年度 错漏检样品数 送检样品总数对°°% 财务部 3 煤质检验频率 月/年度 根据公司规定在某一时期内对采煤现场检查 次数，以提高开采煤炭质量 煤质管理部 4 客户投诉率 月/年度 因质量问题进行投诉客 户数 煤炭销售客户数 X100% 营销管理部 5 部门员工绩效 考核合格率 月/年度 年度员工考核合格以上人数、，n/ 年末部门员工总数 X100% 人力资源部  技术管理部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 技术管理部经理 部门 技术管理部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 技术管理工作 计划完成率 5% 考核期内技术管理工作计划完成率达 100% 2 吨煤开采成本 5% 考核期内控制在 元以下 3 技术指导及时性 10% 考核期内一般技术问题平均在 小时内 解决 4 技术改进方案 被采纳的次数 20% 考核期内技术改进方案被采纳的次数达到 次 5 研发计划达成率 20% 考核期内研发计划达成率在 %以上 6 技术投入 产岀比率 15% 考核期内达到 %以上 7 百万吨煤死亡率 5% 考核期内控制为0 8 突发技术问题 成功处理率 10% 考核期内突发技术问题