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项目质量全过程控制一览表（附表 4-1） 控制项目 主要控制点 主要控制人 工作依据 工作见证 施 工 准 备 阶 段 1 设计交底（图纸会审） 对设计提出咨询，了解设计意图。 技术负责人 施工图及相关文件、图集规范、规程。 设计交底记录（或交底会议 记录）。 2 研究施工方案 施工部署，主要项目施工方法、计划安 排、平面布置及各项目管理措施。 项目经理 施工图、相关文件、已掌握的现场有 关资料。 施工方案研究记录 3 编写施工组织设计 同第“ 2”项 技术负责人 经研究确定的原则和施工图、规范、 规程。 经审批的施工组织设计、方 案作业指导。 4 米购材料 进场材料的质量等级。 质检员 总公司质量体系文件。 5 材料复试 按规定需要进行复验的项目 技术员 其它有关文件。 材料复试报告单 6 施工组织设计交底 施工组织设计的主要内容和施工中应该 注意的问题。 技术负责人 已经审批的施工组织设计。 交底记录 7 材料、机具进场 按计划和要求进场，分类存放、标识。 施工员 米购计划表。 进货检验记录，可追溯性材 料、设备产品记录 8 人员审核及培训 按要求需凭证上岗的工人及管理人员。 指导员 市建委下发的有关文件 职工培训花名册，上岗证（复 印件） 9 试验工作 砂浆、砼配合比申请。 技术员 规范、市建委文件 砂浆、砼配合比申请单、通 知单、砼浇灌申请书、开盘 签定。 10 测量放线 各种控制桩、观测点 施工员 施工图纸、规范 测量放线记录，沉降观测记 录  项目质量全过程控制一览表（附表 4-2） 控制项目 主要控制点 主要控制人 工作依据 工作见证 施 工 阶 段 11 基础（槽）开挖 基坑尺寸、基底土质、边坡防护 技术负责人 施工图、地质勘察资料 钎探、验槽记录、隐蔽工程检 查记录 12 地下防水（防潮） 操作人员素质、防水材料质量、施工方 案及监控方法 质检员、技术员 施工图、规范、作业指导书 上岗证（复印件），作业指导中 各种检杳记录。 13 钢筋工程 钢筋加工、连接及安装 质检员、技术员 施工图、规范、作业指导书 作业指导书中各种检查记录， 隐蔽工程验收记录。 14 模板工程 模板强度，刚度和稳定 技术员、质检员 施工图、规范、模板设计安装方案 模板质量记录。 15 砼工程 砼浇灌、养护 技术员、质检员 施工图、规范、作业指导书 作业指导书中各种检查记录、 砼强度试验报告，各种测温记 录。 16 砌砖工程 组砌方法，灰浆强度及饱满度 技术员、质检员 施工图、规范、规程。 技术父底文件，砂浆抗压强度 试验报告，分项工程验收记录。 17 基槽回填 灰土比例，干密度 试验员 施工规范、操作规程、技术父底 土壤干密度试验报告。 18 屋面工程 基层、防水层 技术员 施工规范，技术父底文件 试水检查记录，隐蔽验收记录。 19 楼地面工程 地面50厘米控制线，基层与面层结合， 面层施工卫生间防水 质检员、技术员 施工图及相关图集、规程、规范、技 术交底。 “三检”记录，试水检查记录， 预检记录。  项目质量全过程控制一览表（附表 4-3） 控制项目 主要控制点 主要控制人 工作依据 工作见证 施 工 阶 段 20 内外墙面装饰 基层与面层的结合，细部处理外观质量。 质检员、技术员 同上 “三检”记录 21 门窗工程 门窗尺寸、材质及安装 技术员、质检员 施工规范、市建委文件、技术交底 “三检”记录 验 收 交 付 阶 段 22 分项、分部质量检验 分项、分部质量检验评定。 质检员 建筑安装工程质量检验评定统一标 准。 质量检验评定表基础、主体工程 验收记录 23 工程维护 成品保护 施工员 总公司质量体系程序文件 成品保护措施 24 竣工验收 单位工程质量检验评定 技术负责人 建筑安装工程质量检验评定统一标 准。 单位工程验收记录 25 交付使用 办理交工手续，移交技术资料 技术负责人 北京市建委有关文件 竣工资料、施工技术资料移交明 细表 26 交付后服务 交付后工程维护 技术负责人 市建委文件有关规定，总公司质量 体系程序文件 工程回访记录表，工程保修记 录。