人力资源战略规划制定执行工具与报告.pdfVIP

战略规划制定执行工具与报告 （一）人力资源战略规划表 序号 第一年 第二年 第三年 … 备注 1 行业增长预测 2 公司年业务收入 3 公司利润率预测 4 员工总人数计划 各职位人数计划 □高层领导 5 □部门经理 □员工 各部门人数计划 □人力资源部 □经营管理部 □市场营销部 6 □工程技术部 □计划财务部 □工程部 其他 （二）人力资源年度规划表 单位：人 时间、学历 时间 学历 级别 现有 2009 年 2010 年 2011 年 硕士 本科 大专 其他 管 财经 高层 理 营销 人 生产 员 …… 财经 营销 中层 生产 …… 财经 营销 基层 生产 …… 小计 高工 技 工程师 术 助工 人 技术员 员 其他 小计 机工 基 电工 层 维修 员 环保 工 …… 小计 合计 填表人： 审核人： （三）人力资源战略规划书 文本 ××公司 2008～2013 年人力资源战略规划书 受控状态 名称 编 号 一、目录（略） 二、呈送文（略） 三、报告正文 （一）企业人力资源现状、环境分析（略） （二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标 指标 第一阶段目标 第二阶段目标 （2008～2010 年） （2011～2013 年） 指标类别 指标名称 单位 薪酬福利总额 万元 培训招聘支出总额 万元 人力资源成 人力资源成本总额 万元 本指标 人力资源成本 /销售收入 % 人均销售收入 万元 人力资源效 人均产值 万元 率指标 人均利润 万元 职务系列员工比例 %