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内审检查表 JL-031 审核员： 受审核部门 : 品质部 共 3 页 第 1 页 项目部及现场 时间 2017 年 12 月 26 日 审核内容、方法 记 录 评价 组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动； 公司文件的管理；公 QE5.3 S4.4.1 部 司的记录的管理；环境因素及危险源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工 门的职责、权限是 作环境的管理，数据分析的的归口管理；纠正和预防措施工作的管理、相关的运 否明确 行控制等。 Q6.2 部门的目标、指标 文件收发的准确率达到 100%。对 2017 年目标完成情况进行了考核，已完成 和方案的建立、考 核是否明确、合理