9.1信息系统日常巡检记录复习进程.docVIP

9.1信息系统日常巡检记录 精品文档 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 JL-ISMS-9.1-01 信息系统日常巡检记录 编号： 点检周期：每月一次 点检项目 检查方式 检查 范围 检查结果 异常时描述状态 检查人 检查日期 ■公司内部网络环境整体情况/基础设施建设安全 普查 全公司 正常 ■消防安全检查 普查 支持部 正常 ■物理环境安全/文件柜、机柜等是否上锁/有无隐患 抽查 支持部 正常 ■公司各计算机口令设置/服务器口令设置情况 抽查 全公司 正常 ■员工计算机桌面清空策略执行情况 抽查 全公司 正常 ■公司各计算机锁屏机制：屏保时间/口令恢复 普查 全公司 全公司 ■公司各计算机防病毒软件安装、升级、扫描情况 普查 全公司 全公司 ■公司各计算机操作系统漏洞修复/补丁升级 普查 全公司 正常 ■用户操作规范/有无携带私人计算机设备办公情况 抽查 全公司 正常 ■公司代码访问权限复查 抽查 全公司 正常 ■公司USB端口开放复查，权限是否合适 抽查 全公司 正常 ■PC机/服务器系统时间同步 抽查 机房 正常 ■各信息系统的日志状态 抽查 全公司 正常