出差管理制度(2013版)及完整附表.pdf

*** 集团 出差管理方案 一、出差审批 1. 出差审批： （1） 出差审批流程： 出差人员应提前两日填写 《出差申请单》（附件1）交领导审批， 申请表上须列出具体的出差时间、 出差事由、 出差地点、 预支费用、 出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》 ，向财务预支 差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 （2） 出差审批权限： ① 所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； ② 当日往返不适用于本办法； ③ 远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； ④ 三天以上的由主管副总核准； ⑤ 部门经理以上人员的出差，一律由总经理 / 董事长核准； ⑥ 国外出差，一律由董事长核准。 二、 出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后，必须于 3 日内填写《出差业务汇报表》 （附件 2）及《行程及差旅费明细表》 （附件3 ），并向公司领导汇报工作，没有 经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》 （附件3 ） 的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》 （复印件）统一报人资部备案留存。 三、 出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一 申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。 - 1 - 四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工 具并按上级领导的标准报销。 （3） 因情况特殊超标准出差的，向总裁 / 董事长提出申请，总裁 / 董事长 同意后公司给予报销。 2. 交通费用支付标准 类别 飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级 职务 董事长 / 副董事长 不限 不限 不限 / 总裁 软/ 硬卧 / 动车组一 副总裁 经济舱 不限 等票 总监/ 董事长助理 / 硬卧 / 动车组一等票 总裁助理 / 子公司 经济舱 不限 / 软座 总经理 / 副总经理 硬卧/ 硬座 部门经理 —