锅炉压力容器-4文件和资料的控制（质保手册）.docVIP

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2020-06-01 发布于江苏
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锅炉压力容器-4文件和资料的控制（质保手册）.doc

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压力容器制造质量保证手册版本 Ⅰ 第 4 章文件和资料的控制修改号 0 标题共3页第 PAGE 3页 Q1/TJJ—Ⅰ—2016 温岭市巨精机械制造有限公司压力容器制造质量保证手册（第Ⅰ版）受控类别：受控 □／非受控 □ 手册编号：持有部门：持有人： 2016-06-10发布 2016-06-18实施温岭市巨精机械制造有限公司第0.1章目录章节标题页数更改次数更改日期第0.1章目录 1 0 第0.2章手册的批准页 1 0 第0.3章手册发布令 1 0 第0.4章前言第0.4章主要术语和缩写 2 0 第0.6章手册的管理 2 0 第 1 章质量方针和质量目标 1 0 第 2 章质量保证体系 5 0 第 3 章管理职责 7 0 第 4 章文件和资料的控制 3 0 第 5 章采购与材料控制 4 0 第 6 章工艺(设计)控制 4 0 第 7 章焊接控制 4 0 第 8 章理化控制 2 0 第 9章压力试验控制 3 0 第 10 章检验控制 4 0 第 11 章设备与计量控制 2 0 第 12 章搬运、贮存、包装和交付 2 0 第 13 章不合格品的控制 2 0 第 14 章质量改进 3 0 第 15 章培训与考核 1 0 第 16章执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定 2 0 附录A 各质量控制系统质量控制程序图 8 0 附录B 各质量控制系统控制环节、质量控制点一览表 9 0 附录C 法规、规章、标准目录 2 0 附录D 表卡 0 第4章文件和资料的控制 1 目的对压力容器文件和资料的管理作出规定,为产品质量提供证实的可追溯性。 2 适用范围适用于文件和资料分类、编制、会签、审核、批准、发放、修改、回收和保管。 3 职责办公室负责行政管理性文件和资料的控制,技术科负责标准、图纸、工艺文件等资料的控制,质检科负责质保手册、程序文件、管理制度、质量记录文件等资料的控制。 4 控制程序 4.1受控文件和资料的类型根据企业文件和资料的情况,可分为以下几类：（1）行政管理性文件。（2）质量体系文件：包括质保手册、程序文件、管理制度、工艺文件（作业指导书）、质量记录文件（各系统运行管理记录和产品质量档案）。（3）标准：包括法规、产品标准及相关标准。（4）图纸（设计文件）：包括企业设计图纸资料及顾客提供的图纸资料。 4.2文件资料的编号规定 4.2.1质保手册编号为Q1/XY—Ⅰ—年号（编号中1表示手册,Ⅰ表示第Ⅰ版）,版本号以罗马数字表示。 4.2.2质量管理制度编号以Q2/XY—Ⅰ—年号表示（编号中2表示制度,Ⅰ表示第Ⅰ版）,其中XX为制度顺序号,以阿拉伯数字表示。 4.2.3质量记录表卡,报告编号以表X—XX表示,其中X为系统汉语拼音第一个字母表示,XX为顺序号,以阿拉伯数字表示,其中： Z表示综合表卡,S表示设计表卡,C表示材料表卡,G表示工艺表卡,H表示焊接表卡, L表示理化表卡,J表示检验表卡,S表示设备表卡。 4.2.4标准法规编号以XY-XXX表示,XY为企业代号或商标号,XXX为顺序号。 4.3文件和资料的编制和审批 4.3.1质量体系文件（1）质量保证手册（含程序文件）由质保工程师组织各系统责任人编制,质保工程师审核,总经理批准。（2）质量管理制度、通用工艺文件由有关系统责任人组织编制,有关责任人审核,质保工程师批准。（3）专用工艺文件由有关系统责任人组织编制,有关责任人审批。（4）各系统运行管理记录、产品质量记录由各系统责任人组织编制、系统责任人审核,产品质量记录经审核后,交质检科整理成产品质量档案,产品质量证明书由质保工程师审核,总经理审批。 4.3.2标准、图纸由技术科审查后编号。 4.3.3企业行政管理性文件由办公室编写,由企业有关领导审批。 4.4文件和资料的发放 4.4.1质保手册（含程序文件）、质量管理制度由质检科负责发放,发放范围为总经理、质保工程师、各系统责任人、各部门。 4.4.2工艺文件、标准、图纸由技术科负责发放,发放范围为：（1）工艺文件：有关系统责任人、操作人员、质量检验员。（2）标准：有关系统责任人、技术人员、检验人员、车间。（3）图纸：生产科、技术科、质检科（存档）、用户各1份,车间2份。 4.4.3产品质