七项制度具体要求.docxVIP

河北省水环境监测中心 关于做好质量管理监督检查工作的通知 各分中心： 根据水利部《关于加强水质监测质量管理工作的通知》 （水文 [2010]169 号）和《加强水质监测质量管理工作的实施方案》 （水文质 [2010]143 号）要求，自 2011年 11 月份起将对全国实验室开始进行 七项制度监督检查，河北省列入今年检查范围，检查包括省中心和 4 个分中心，采取随机抽样的方式进行。 自年初保定会议以来， 各分中心对监督检查工作高度重视， 对照 七项制度不断完善自己的工作， 至目前为止， 已顺利完成检测人员岗 位技术培训和考核工作，质量控制考核结果 10 月底公布，其他工作 也在按部就班的进行中。为更好的迎接检查，特提出以下要求： 1、监督检查工作是一项不断完善的工作， 为规范全省监测工作， 结合监督检查考评表内容，对监测工作提出具体要求，详见附件。各 分中心要对照附件内容，完善监测工作。 2、各分中心明确一名人员负责七项制度监督检查工作，该同志 应责任心强、业务精、善于思考，具有一定组织协调能力。人员名单 于 10 月 18 日前上报省中心。 附件： 2011年质量管理监督检查具体要求 二零一一年十月十二日 附件： 2011年质量管理监督检查具体要求 结合七项制度管理办法和考核打分表， 对全省工作进行了统一要 求，各分中心按照要求进行认真准备。要求上报的材料应在 11 月底 前及时上报。 1 质量管理制度建设（ 4 分） 1.1质量管理制度（ 2 分） 考评要求：是否建立健全质量管理制度或实施细则 各分中心应该根据年初保定会议的总体要求， 结合七项制度具体 内容和监督检查考评表，编制相应的质量管理制度或实施细则。 将“省中心质量管理实施细则” 以及“分中心质量管理实施细则” 一并存档。 搜集省局、直属局现行规章制度归档。 2005 年省局统一印发了 制度汇编注意搜集。其他如：化验室守则、化验员守则、实验室岗位 职责、安全管理实施细则（或管理制度） 、反商业贿赂管理制度、保 密管理制度、污染应急实施方案、人员考核 /奖罚制度、事故报告制 度、以及仪器、药品、样品等相应管理制度等，对照内审要素检查表 “制度建设”要求尽可能的完善。 每年的“质控计划”也可以理解成当年的“质量管理实施细则” ， 内容要详尽，除具体任务的时间、人员、效果预期、质控要求等内容 外，还应对相关人员如质量监督员提出具体要求、 认真履行监督职责 等，确保质量体系的正常运转。 该部分内容存放于认证的“制度建设”中 1.2实施效果（ 2分） 考评要求： 相关人员是否了解质量管理制度或细则； 是否严格执 行质量管理制度或细则 要求全体人员学习七项制度，领会其实质；了解分中心制定的质 量管理制度或实施细则； 检查组现场考问， 检查实际执行情况是否与 编制内容相符。 不同岗位责任人应了解本岗位相关管理制度与实施细则， 如药品 库管理员、剧毒品管理员、 样品管理员、质量监督员、仪器管理员等， 检查时提问的可能性最大。 需要全体掌握的制度， 全体人员均应有所 了解。 与质量管理实施细则相关的工作，要用记录体现实施了细则要 求。如人员考核相关记录、 仪器管理相关记录等，按现行计量认证管 理体系整理好各种记录备查。 2水质监测人员岗位技术培训和考核（ 12 分） 人员换证工作已经完成，不久将下发。各局须将证书存档备查。 此次检查该部分是重点。 尤其是此次换发的水质监测从业人员岗位证 书包括检测证书、采样证书、管理证书等均应有相应支持材料。检测 证书配套的考核原始记录应齐全，存档备查。 2.1人员培训（ 3分） 考评要求：不按规定组织年度培训的流域或省级机构扣 1 分； 省中心年初保定会议相关材料和七项制度存档作为培训证据。 根据七项制度要求， 人员培训考核实行分级管理方式： 关键岗位 包括管理人员、评价人员、大型监测仪器使用、新技术应用培训由水 利部统一组织；省中心采样及检测人员上岗培训由部和流域机构组 织，分中心由省中心组织。 人员培训资料应与计量认证的“人员培训计划”相结合，相应的 资料归入“人员”档案中。 2.1.1 管理人员培训（ 1 分） 所指管理人员为有人事部门任命、 有行政职务的人员。 各级水文 局分管水质工作的局领导； 局水质处、科负责人及其内设科室负责人。 管理人员发证仅限于参加部水文局 2009-2011年组织的水质监测 实验室管理的培训，其中，实验室主管领导必须持证。 搜集管理人员人事任命文件和培训证书存档备查。 2.1.2 评价人员培训（ 1 分） 参加部水文局组织的水质评价培训、 部有关司局组织的水文水资 源调查评价上岗培训和建设项目水资源论证上岗培训。搜集证书存 档。 其他培训证书也可以一并收入存档， 并填入“岗位培训合格证书 注册表”中。也可以利用