制程控制内审检查表.doc

内审检查表-制程控制 编号：QR-8.2-03 被审核部门 制造部、品质部、工程部 审核员 审核时间 检查项目 审核记录 结果 确认 生产前有关人员是否获得相应的产品特性要求？ 生产现场是否有相关的工作指示？是否是最新版本？ 品质控制文件的版本是否受控及最新版本? 现场生产与作业指导书规定是否一致？ 所有生产中的原材料或对产品质量有影响的辅助材料，是否经检验合格？不合格材料是否按“不合格品控制程序”的规定执行？ 生产设备是否有进行日常点检？ 是否有设备保养计划？是否按计划进行定期保养？ 生产现场工作环境是否符合工作指示要求？ 查《上胶工作指示(GW4011-4010系列)》（2010.1.12），《上胶工作指示(GW1500-1700系列)》（2009.10.26），《混胶工作指示(GW4011-4010系列)》（2009.12.31），《混胶工作指示(GW1500-1700系列)》（2009.10.26）。 查《B工段品质控制工作指示》（2007.6.