培训机构月度营销计划白皮书(超实用).docxVIP

【业绩计划书案例】 -- 新河校区 2013 年 9 月经营目标完成计划书 第一步 市场分析 一、市场分析 :1. 数据分析 2012 年，本校区完成业绩 21 万元，完成计划 175%。其中咨询业绩为 132900 元，咨询师五人， 签生 21 生。教务咨询均超标， 且反超 8 月份 16 万的业绩， 并没有出现开学业绩萎缩的现象。 上月河西业绩完成近 30 万元，咨询师 6 人，业绩是去年的 1.8 倍，市场覆盖较充分，有波峰的势态。因此今年 9 月不可能出现去年 9 月反超现象，还有可能呈下降趋势。 周边机构：新启航较为接近状元经营特色，据收集信息及踩点信息得知，情况略逊状元，不乐观。新奥 虽临街对垒，不在同一档次。本月制定的 17 万元任务，可勉力而为。 3. 教育市场趋势； 2012 年高考偏易， 录取率高， 分数线不高含金量高的高校有比较大的机会， 在此前题下， 2013 年文化生补习概率增加。 9 月非艺术类的文化准高考生有较大的市场。九月依然有潜力。 第二步 方向确认 二、营销思路。 新生源：高考生（市一中为主，市二中和十一中为辅）中考生（紧盯丰乐初中）新小升初毕业生（全部校区周边小升初学生）。 2、老生源：教学质量服务质量两手抓的同时 - 敢于向家长提要求，扩科，续费，转介绍。高三、初三为重点，小于 10 次课的学生需紧跟。 3、渠道：开学宣传单的发放，开学一