HYERP-M10-SD-06.02.01-标准订单维护流程 V1.0.pdf

ERP 试点项目系统实施 HYERP-M10-SD-06.02.01-标准订单维护流程 ERP 试点项目系统实施 版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/6/20 沈华东 创建文档 第 2 页，共 8 页 ERP 试点项目系统实施 目录 1 流程编制说明4 1.1 HYERP-M10-SD-06.02.01-标准订单维护流程错误！未定义书签。 1.2 系统流程图错误！未定义书签。 1.3 系统流程图说明 6 附件：销售订单 9 第 3 页，共 8 页 ERP 试点项目系统实施 1 流程编制说明 1.1 HYERP-M10-SD-06.02.01-标准订单维护流程  流程适用范围 本流程适用于由上海华谊集团各二级公司销售部门标准订单销售业务，提供标准销售订单的处 理方法。  责任部门：市场营销部  流程概述：销售业务员收到客户的电话、邮件或传真的采购需求，在系统中判断是否存在 客户信息，系统没有客户信息的进入客户主数据维护流程，查询已存在的客户是否制定了 销售合同，有合同的则参照合同创建销售订单，无合同的直接在系统中创建销售订单，销 售订单分别要经过销售经理审批和信用检查，经理审批未通过进入订单修改流程，信用检 查未通过的销售订单被冻结，进入信用冻结审批流程，通过审批和信用检查的销售订单进 入发货流程。 凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级单位业务管控要求高于销售经理，但 不得低于此级别。  风险控制点说明： 1. 系统中创建好销售订单后必须通过销售经理审批，审批通过进行信用检查； 2. 通过销售经理审批后的销售订单必须通过信用检查，信用检查不通过销售订单则被冻 结。 3. 明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。 第 4 页，共 8 页 ERP 试点项目系统实施 1.2 系统流程图 第 5 页，共 8 页 ERP 试点项目系统实施 1.3 系统流程图说明 输 系统- 风 关键 输 入 交易码 险 绩效 部 岗 出 序号 步骤 步骤说明 文 控 指标 门 位 文 件 制