地产企业管理：万达地产指引和标准表单之管理制度系统.pdfVIP

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2020-06-07 发布于陕西
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地产企业管理：万达地产指引和标准表单之管理制度系统.pdf

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现场审核清单 MSF001(T)A 检查清单序号：被审核单位（公司、部门）：审核持续时间：审核组成员：第页依据文件：审核组长：共页序号审核项目/ 内容审核方法/ 要求审核基本结果审核地点、时间、人员 126 督促整改通知书 MSF002A 编号：提出单位(公司/部门) ：整改单位(公司/部门) ：依据文件：问题来源：□日常业务 □现场审核 □年终综合评价问题陈述：(可另附页) 整改深度要求：□纠正当前问题 □预防问题再次发生（选择此项时，整改单位需填写“原因分析及对策”栏）整改时间期限：验证方式：□反馈本表 □提交整改证据 □再次现场审核提出人：批准人：发出日期：原因分析及对策：(可另附页) 责任部门负责人：分管领导：整改措施执行情况记录：(可另附页) 责任部门负责人：验证陈述：验证结论： □接受 □不接受，新的完成期限_____________ ，或其他措施_____________ 验证人：日期：提出单位主管领导：日期： 127 工作指引:MSG001A 万达地产管理制度审核基本要求发布日期:2003/12/31 WANDA REAL ESTATES 生效日期:2004/01/01 1 例行审核 1.1 管理公司的日常业务审核 1.1.1 日常业务审核是指管理公司各部门对项目所在公司在日常业务工作过程中，是否按管理制度和管理公司要求的规定执行的情况进行审核、记录，对不执行管理制度，或延误执行的情况予以督促和指导。 1.1.2 管理公司各部门定期（每半年）将各项目所在公司制度执行记录情况汇总至经营管理部，由经营管理部汇总、分析，并将分析情况上报管理制度审核领导组。 1.1.3 管理制度审核领导组根据情况针对性提出指导意见，由管理公司相关部门在日常工作中进行沟通和落实。 1.2 管理公司的现场监督审核 1.2.1 管理公司对各项目所在公司管理制度执行情况的现场监督审核，应至少保证每年审核 2/3 以上项目所在公司。每三年期间，至少应对各项目所在公司进行二次审核，且二次审核时间间隔不得超过 18 个月。 1.2.2 在遵循上述要求的基础上，管理公司制订年度现场监督审核方案时，应综合考虑上年度各项目所在公司审核结果的情况，针对管