风险识别评价表.pdf

风险识别、评价表 根据 《风险评估与应急预案控制程序》 要求，结合本公司的具体情况及可能存在的风险进 行了的识别。并为降低产品交付和产品质量的相关风险，制定了相应的预防措施。 风险类别 序号 风险 可能性 检出性 严重性 风险评分 预防措施 1. 焊机定期检定并有记录台账； 2. 焊机未检定或超过 a.1 1 1 3 3 日常检查中确认在用的焊机经检定且合 有效期 格 1. 操作人员能力胜任，避免误操作损坏 设备； 2. 设 加工设备损坏或出 a.2 1 1 2 2 备定期维护保养及检修； 3. 常用 现故障 设备故障后有备用设备； 4. 有稳定 且合格的外协加工供方 设施/ 设 搬运设备（如吊车 1. 操作人员能力胜任，避免误操作损坏 备的可用 a.3 、叉车）损坏或出 1 1 2 2 设备； 2. 定 期维护保养及检修； 3. 可随 性和可维 现故障 时联系吊车保障生产需要 护性 计量器具、监视测 1. 建立台账及检定计划，定期检定； 2. a.4 量设备未检定或超 2 1 3 6 日常检查中确认其已经检定且合格 过有效期 护性 1. 专人专用，领用时进行登记避免丢 计量器具、检测设 a.5 1 2 3 6 失； 2. 使 备损坏或丢失 用者明确操作方法避免器具损坏 1. 安全用电，合理使用电器设备，禁止 a.6 工厂停电、停水 1 2 3 6 功率超限 1. 供方绩效能力经过评审确认，能保障