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部门职责说明书 部门名称：监察室 部门编号： 所属部门：总经理直属 文件编号 版 本 号 页 码 监察室 副室长总经理监察室 室长 监察室 副室长 总经理 监察室 室长 部门组织结构图： 监察员 监 察 员 助 理 监 察 员 部门职责： 依照国家的有关法律、法规，公司制定的规章制度、政策指令及职能部门、分支机构的管理制度等为依据进行监察； 对职能部门、分支机构工作绩效、计划执行状况进行监察； 对职能部门、分支机构负责人（含主管会计）工作状况及行为操守进行监察； 对职能部门、分支机构预算执行情况进行监察； 对分支机构进行定期和不定期审计； 总经理(或经营会)安排的其他工作。 备注： 职能部门：总部职能部、珠海工厂； 分支机构：上海工厂、分公司、大区、官需部及各办事处。 职责分类： 内部职责 （IN）： 提出、完善内部管理制度、职责； 对监察、审计中提出的问题进行跟踪。 外部职责 （EX）： 接口职责 （CO）： 与职能部门、分支机构联系。 监察室室长岗位说明书 职位名称 室长 文件编号 直属上级 总经理 版 本 号 工资级别 页 码 职位编号 所属部门 监察室 岗位目的 统筹内部审计、监察工作 直接管理人数 3 1．职务位置： 总经理 总经理 监察室 室长 监察室 室长 监察室 副室长 监察室 副室长 监察员监察员助 监察员 监察员 助 理 职责与权限： 职责： 1．基本职责 ① 依照国家的有关法律、法规，公司制定的规章制度、政策指令及职能部门、分支机构的管理制度等为依据进行监察； ② 对职能部门、分支机构工作绩效、计划执行状况进行监察。 ③ 对职能部门、分支机构负责人（含主管会计）工作状况及行为操守进行监察； ④ 对职能部门、分支机构预算执行情况进行监察； ⑤ 对分支机构进行定期和不定期审计； ⑥ 总经理(或经营会)安排的其他工作。 2．协调职责 协调本部门与职能部门、分支机构之间的运作。 3．管理职责 ① 提出及完善本部门的组织机构； ② 明确本部门各职位的职责权限及相互关系； ③ 协调本部门与各职能部门之间的关系； ④ 制定本部门的工作计划及经费预算； ⑤ 负责本部门人员的招聘及考核确认。 职位名称 室长 文件编号 直属上级 总经理 版 本 号 工资级别 页 码 职位编号 所属部门 监察室 岗位目的 统筹内部审计、监察工作 直接管理人数 3 4．实施职责 ① 安排监察人员对分支机构经营状况进行审计； ② 组织对职能部门、分支机构负责人工作状况及行为操守进行监察； ③ 组织对职能部门、分支机构执行总部规章制度进行检查； ④ 组织对职能部门的预算执行情况进行检查； ⑤ 组织本部门员工的岗位培训。 5．文件审批职责 ① 审核本部门的管理制度、工作职责、监察程序文件； ② 审核并批准本部门的工作计划； ③ 审核本部门的经费预算 ④ 审核并批准本部门的工作报告； ⑤ 审核并批准《职位说明书》 6．参与职责 ① 参与本部门的审计、监察工作； ② 参与本部门的工作会议； ③ 参与职能部门、分支机构对监察工作的评价； ④ 参与总经理要求参加的会议。 权限： ① 赋有执行《监察制度》中所赋有的职责权限； ② 总经理赋予的其他权限。 职务调遣：（表示可升迁或调任的职位） 可调任分公司经理或其他管理部门部长 岗位资格要求： 教育背景：大学以上学历 经验：2年以上审计、财务或其他经营管理方面工作经验 岗位技能要求： 专业知识：审计、财务或其他经济类管理专业，精通审计、财务和管理学，了解业务流程 能力与技能：具有独立分析问题与解决问题的能力，良好的沟通能力、协调能力 监察员岗位说明书 职位名称 监察员 文件编号 直属上级 室长 版 本 号 工资级别 页 码 职位编号 所属部门 监察室 岗位目的 具体实施内部审计、监察工作 直接管理人数 11 职 职务位置： 监察室 室长 监察室 室长 监察室 副室长 监察室 副室长 监察员监察员助 监察员 监察员 助 理 职责与权限： 职责： 1、基本职责 ① 参与监察职能部门、分支机构管理、业务流程的运作状况； ② 参与监察职能部门、分支