财务部岗位对接流程.pdfVIP

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2020-06-13 发布于江西
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财务部岗位对接流程.pdf

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财务部与各部门对接工作一、总经办进、1 公司股权变更和名称变更，证件更新等工商变更情况 2 公司产品的库存销量，和产品缺货和补货情况 3 关注公司产品的价格和市场价格的变化。出、1、每个月的财务分析和财务报表，和前期凭证的查询。 2、国家的财务规范政策信息变化。 3、公司每天的收入情况，和个别客户款项的收付的反馈。 4、月末的财务对账。二、行政部、1、领用办公用品。 2、公司的政策变化，促销和优惠等信息的确认。出、1、公司的物流费用、快递费复核。 2 财务部需要采购的账本和必备的办公用品。三、采购部进、1采购产品，单价和金额的核对和付款。 2 采购产品的运费核对。出、1公司产品缺货和补货情况确认。 2采购产品的付款后，向供应商索取发票。四、销售部、招商部进、1、客户开票开具。 2 对于客户的优惠申请的核对。 3 特殊客户特作产品进行成本核算。出、1，收款的公布业务部领款后审核crm系统订单，和后台订单和淘宝订单。 2 对业务部担保和运费的核对和结算。五、技术部（IT、美工）、1提供公司证件和资质。出、1公司高薪技术申请需要技术专利和文件。 2 电脑技术故障需要技术协助。 3 对加盟客户已经确认收款，通知技术部进行下一步开店的工作。六、仓库进、1，仓库发货物流运费的核对。 2 仓库库存产品的盘点. 3 返修货的审核和扣加工费款后在次发货。