2019年5月份内审总结报告.docxVIP

5月份内审报告 内核目的 为验证我司质量管理体系运作状况和有效性，同时改进质量体系，确保我司的质量 体系能得到有效的建立、实施和维护。 审核时间 三.审核范围 本公司与质量管理体系有关的所有部门：人力资源部、客户服务部、采购部、研发 部、工程部、生产部、品保部、工程部、 MC部、设备部。 审核依据 相关国际国家标准及法律法规要求； ISO9001: 2000标准条文； 公司质量手册、程序文件及相关合同。 审核成员 审核组长：XX 审核员：XX 内审不合格报告 本次内审共发现81个不合格项（严重0项，轻微77项，建议项4项，具体见附件）， 如《人力资源管理程序》、《生产管理程序》、《MRB运行程序》、《样品制作管理程序》 还做得比较欠缺。 不合格项的观察结果：各部门在内审之后有根据文控中心的《不合格项报告》制定 相应纠正措施，且各部门均有按纠正措施进行改善，结案率达 83%，当然，由于有的 改善措施未能立竿见影，所以文控中心在后续工作中还会对其继续进行跟踪。 （各部门 改善状况明细请见附表） 内审小结 1.本次审核表明我司质量体系是有效的，但仍需加大力度持续地推动和维护； 2 .各部门在日常工作中应确实贯彻并实施 IS09000标准，受控文件管理及质量记录 方面的工作还有待进一步加强； 3.人力资源部及生产各部门应加大培训力度，从高层管理至员工均有 ISO9000意识, 真正做好全员参与； 4?在这次审核过程中，有少数部门在重视程度及配合度不够，且相应不合格项的纠正 措施改善未到位，针对此种情况，文控中心将制定相关规范，后续希望各部门严格 按规范操作。 核准: 审核: 制表: