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CREATEDATE \@ yyyy-MM-dd 2004-07-18 华为机密，未经许可不得扩散 第PAGE1页, 共 NUMPAGES \* Arabic 7页 供应商PCN流程及其相关情况调查模板 （说明：（1）这些回答代表贵公司的立场。（2）回答完毕，必须盖章。（3）本调查目的是提高供应商变异控制能力和控制有效性，完善内部变更管理。） 供应商填表人： 时间： （ 单位盖章） 编号： 供应商名称 联系人 供应商地址 联系电话 邮政编码 提供我司主要产品 员工人数 年销售额 一、流程调查 大类 相关流程名称 是否有（有、无） 流程原件（如果有，请付上流程原件；如果没有，请说明是否需要制定。） 流程执行情况自评（好、中、差） 1、供应商内部变更管理 1、设计变更管理流程 2、原材料（含供应商）变更管理流程。 3、生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更管理流程 4、测试方法（含生产过程中的测试项目、检测项目、出厂检验项目、测试设备）变更管理流程 5、生产过程的关键工序岗位人员变更管理流程。 無 需要制定.員工離軹異動交接辦法 6、OEM外协厂管理流程。 2、PCN通知客户流程 PCN（包括设计变更、关键原材料