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会计内部稽核制度
建立会计内部稽核制度的是整个财务会计工作的重要组成部分,为加强会 计监督工作的组织措施,保证会计工作顺利进行,加强会计控制,根据有关制 度规定,结合我单位实际特制定本制度:
1、本单位每一项经济业务的自理秩序,不能由一人包办,以由二人或二人 以上分工办理或兼管。如:业务人员进货,出纳员会款,会计人员记帐,起到 互相牵制的作用。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
2、帐、钱(物)实行分管。以货币资金而言,出纳人员除登记现金,银行 存款日记帐外,不得兼管稽核、全部印章、会计档案和其他帐目的登记工作, 现金银行存款总分类帐由会计人员记帐。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
3、严格执行凭证制度和帐务自理传递程序制度。每发生一项经济事项都要 有合法的凭证。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
4、本店各职能部门的人员必须明确本岗位的职权的责任。充分发挥各职能 部门的作用。把好每项经济业务关。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
5、办公室人员严格把握财产物资领用手续,购买用品用具及其他财产物资 时,必经分管领导同意后购买,发票必由二人以上签字手续。纠正收支必由二 人以上手续。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
6、严禁仓库部门收现金,其他销货部门的现金必当天经二人以上汇总清帐 送交银行。
7、严禁现金进货音像门某,确因需要必经主要领导和分管领导同意,由二 人以上经办方可进货。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
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