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page1 MP04.01.09 采购数据统计 1.风险 无 2.控制措施 无 3.流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 填制存货（物资）验收单交库房 物资供应处 质检科 质检岗位 存货（物资）验收单 02 录入入库信息 物资供应处 仓库 保管组 03 录入出库信息 物资供应处 仓库 保管组 04 形成物资采购资金统计报表 物资供应处 仓库 保管组 物资采购消耗与库存资金动态报表 05 审批物资采购资金统计报表 吐哈油田 物资供应处 主管领导 06 接收数据报表 并核对账务 吐哈油田 会计核算中心 资产管理科 4.流程接口 无