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零星采购大致流程 1. 询价、报价、砍价、确认交期等之后接到营运部的申购单。 2. 让供应商提供三证复印件，复印一份，一份给品质部陈银燕，一份留底（后面13有用）。 3. 让供应商填写《推荐供方质量保证能力调查表（生产型）》，然后签字确认后给品质部（其实这个你可以自己填写，还是比较简单的）。 4. 你自己填写《合格供方评审确认或取消表》，让财务的易部长、宣总签字，然后给品质部。 5. 下纸质的合同给供应商（第一次下合同包括廉政协议），供应商签字盖章确认后回传。 6. 让王海东在合同上签字，然后给宣总签字，然后在企管部程欢处盖章，包括骑缝章。如果供应商需要，回传一份盖章的合同给他们。 7. 填写纸质版的《付款申请单》，宣总签字。 8. 合同、付款申请单，一起递交给财务部（财务部有专人负责对应的部门付款），安排付款。 9. 在ERP系统里建立供应商信息。路径：基础信息——业务信息——定义供应商。 10. 让品质部陈银燕审批供应商信息。 11. 制作纸质的《商品信息录入》，给信息部张红莲，让其建立商品的代码。 12. 制作纸质的《制定销售价格提供信息表》，给营运部（就是给你下申购单的人），让其提供销售价格并签字确认。 13．开始制作ERP订单。顺序是：A . 统购合同。路径：采购合同——统购合同——制定统购合同，注意：此步需要品质部审批供应商信息后才能完成，而且在采购管理部审核前，还需要