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被审部门/责任人
仓库
审核员
文件名称
内部审核检查表
审核日期
早节号
程序条款
检杳内容
审核记录
符合/不符合
541
质里目标
①公司是否制定各层 次的质量目标，各层次的质量目标是否达
成？
部门均有按时统计
5.5.1
职责和权
限
各职能单位的职能是否明确并理解 ？
是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关
系?是否全部明确了解？
制定了各岗位职责，并抽问人员均了解
组织框架图有说明，各岗位的职责均确
7.5.3
标识和可
追溯性
整个生产和服务过程中的原物料、半成品、成品是否有按规定张贴《物 料标签》、《产品标识卡》？
整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对
其检验状态进行标识？
所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的要求？
每包、每件均有标识 均有QC检验合格标签 均保存完善，能满足
7.5.5
产品防护
有无对库存区进行区域规划？
储存的区域有无做好防潮、防晒、温度、高度控制等要求，并按照实施？
是否有超过6个月的物料、半成品及成品未经复检？
均有分区定位，明确标识］
均有按《货仓管理规范》去执行
暂无
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