出差管理方案(二).docxVIP

出差管理方案 一、出差事务 （一）目的 规范出差事务管理，保证差务人员的人身安全，节省差旅费用支出。 （二）出差程序办理 1、出差前应填写 “出差申请单” ，期限由派遣主管按需核定并按程序审核。 2、凭 “出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具 “出差旅 费报告单” 并结清暂付款。在一周以后报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回， 待报销时 一并核付。 3、差旅费中的 “实报”部分不得超出合理数额，特殊情况出差人应出具证明。否则， 财务人员有权拒绝受理。 （三）出差审批程序和权限 1、国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同 级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。 2、国外出差：一律需由总经理核准。 （四）出差注意事项 1、必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示 并获批准。 2、乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由主 管批准，其绕道部分的车船费由本人承负。 3、乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经主管批准后，方可 乘坐飞机。 4、除出差行程中除特殊情况外，一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。 5、出差途中除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期， 否则不予报销差旅费并依情节轻重给予处分。 6、出差结束，应写出详细的出