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专业 .专注 秦皇岛北戴河新区团林实验学校 内部控制手册 . 学习参考 . 专业 .专注 秦皇岛北戴河新区团林实验学校 2016 年 6 月 . 学习参考 . 专业 .专注 目 录 内部控制规范 ……………………………………………………………4 内 部 控 制 工 作 机 制 ……………………………………………………1 0 账 务 处 理 程 序 制 度 ……………………………………………………1 9 财 务 收 支 审 批 制 度 ……………………………………………………2 0 财 务 公 开 制 度 …………………………………………………………2 2 资 产 清 查 制 度 ………………………………………………………2 4 固 定 资 产 管 理 制 度 ……………………………………………………2 6 财 务 稽 核 制 度 …………………………………………………………2 8 会