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纠正与预防措施计划表
审核日期: 2006/7/10 审核员:陆晓彦 被审核单位:工程部模具部
Fo ow-up
Owner ( Rootcause Analysis ECD 计划完成 ACD 实际完 Status
Item Findings of audit 审核发现点 Remark(发现点备注) By 跟踪责任 CA 改善措施 PA 预防措施 Remark 备注
责任人) 根本原因分析 日期 成 日期 完成状况
者
1、用什么方法和怎样识别的?
1 4.3.1 2、识别环境因素应把握哪些要点? 工程部及模具部人员对程序文件 陈章奇 黄锦涛
YP-027完全不熟悉 邓进
3、如何进行环境影响评 的?
1、有关职责、权限如何传达到位的?
2 4.4.1 2、各有关人员是否明确各自的职责权限 对环境手册之4.4.1不够了解 陈章奇 黄锦涛
邓进
?
1、确定了哪些运行与活动?
2、如何及何时确定的?
3、对关键设备和工序是否明确了须监测
陈章奇
3 4.4.6 的内容和控制限界值,有无支持的作业文 对相关之程序文件不了解 黄锦涛
邓进
件?
4、程序、作业标准是否被认真执行?是
否超越控制界限?
1、环境手册中05总经理颁布令
为陈经理签名,但回答为胡总
邓进
1、环境手册中总经理是谁? 2、工程部、生技课全部人员不
4 YM-002 任迎春 黄锦涛
2、本厂环境方针? 能讲出环境方针
陈章奇
3、模具部少数人员不能讲出环
境方针
1、样品室内物料摆放未区分并
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