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纠正与预防措施计划表 审核日期: 2006/7/10 审核员:陆晓彦 被审核单位:工程部模具部 Fo ow-up Owner ( Rootcause Analysis ECD 计划完成 ACD 实际完 Status Item Findings of audit 审核发现点 Remark(发现点备注) By 跟踪责任 CA 改善措施 PA 预防措施 Remark 备注 责任人) 根本原因分析 日期 成 日期 完成状况 者 1、用什么方法和怎样识别的? 1 4.3.1 2、识别环境因素应把握哪些要点? 工程部及模具部人员对程序文件 陈章奇 黄锦涛 YP-027完全不熟悉 邓进 3、如何进行环境影响评 的? 1、有关职责、权限如何传达到位的? 2 4.4.1 2、各有关人员是否明确各自的职责权限 对环境手册之4.4.1不够了解 陈章奇 黄锦涛 邓进 ? 1、确定了哪些运行与活动? 2、如何及何时确定的? 3、对关键设备和工序是否明确了须监测 陈章奇 3 4.4.6 的内容和控制限界值,有无支持的作业文 对相关之程序文件不了解 黄锦涛 邓进 件? 4、程序、作业标准是否被认真执行?是 否超越控制界限? 1、环境手册中05总经理颁布令 为陈经理签名,但回答为胡总 邓进 1、环境手册中总经理是谁? 2、工程部、生技课全部人员不 4 YM-002 任迎春 黄锦涛 2、本厂环境方针? 能讲出环境方针 陈章奇 3、模具部少数人员不能讲出环 境方针 1、样品室内物料摆放未区分并

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