03质量体系策划控制程序.docVIP

恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-03 版 号 A.0 质量体系策划控制程序 页 次 1/3 生效日期 2020/01/02 1.目的 确保公司年度质量目标及各部门的具体质量目标在相关的职能与层次上得到展开，最终确保公司质量目标的实现，确保顾客满意。 2.范围 适用于本公司质量目标的策划与分解、质量管理体系策划、产品质量策划。 3.职责 3.1总经理负责对质量目标的策划、批准质量手册。 3.2总经理负责审查质量体系策划的适宜性及其与质量管理体系的其他要求是否协调一致，并参与策划活动的重要过程。 3.3 相关部门负责组织进行产品质量策划。 4.定义 4.1质量策划 质量管理的一部分，致力于建立质量目标，并规定实现质量目标所需的操作过程及相关资源。 4.1.1过程安排 规定为满足质量方针和目标要求所需要的活动，即质量管理体系的过程，并考虑允许的删减。 4.1.2资源 规定这些过程所需要的资源。 4.1.3持续改进规定 质量管理体系持续改进的要求和措施。 5.工作程序 5.1质量体系策划要求 5.1.1与原有质量管理体系相协调； 5.1.2满足合同中规定的顾客全部要求； 5.1.3质量体系策划应开展以下九项活动： 恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-03 版 号 A.0 质量体系策划控制程序 页 次 2/3 生效日期 2020/01/02 a.制定质量方针和目标； b.确定质量管理体系过程，并考虑允许的删减； c.为达到质量要求确定和配备必要的控制手段、过程、设备、工具、资源和技能； d.确保有关文件的相容性。产品形成全过程（如合同评审、采购、生产、交付等）的有关文件，不仅应协调一致，而且还应担负起各自对实现总目标的责任； e.必要时，确定或更新检验方法和检验设备； f.确定在产品形成过程中各阶段适宜的验证； g.明确产品接受和检验标准； h.确定质量管理体系和产品质量的改进； i.确定和管理质量记录。 5.2质量体系策划的原则 5.2.1与质量管理体系相协调 质量策划应以建立的质量管理体系为基础，符合公司的质量方针和目标，并与已有的质量管理体系文件相协调。 5.2.2确保过程受控 策划活动应确保公司的组织机构、生产条件变化时，所有活动过程仍然受控，并 保持质量管理体系运行。 5.3 质量体系策划的输入 a.顾客需求和期望； b.产品特性要求：提供的产品应达到的性能指标。 c.质量管理体系的过程业绩：对于原有过程业绩优良者（即公司原来的认为可行的作业方式），可以援引，否则应考虑更新。 d.以前的工作经验教训：应借鉴类似工程项目的成功经验和付出巨大代价换来的教训。（即纠正措施） e.改进的业绩：策划时应吸取质量管理体系改进所取得的成果。 恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-03 版 号 A.0 质量体系策划控制程序 页 次 3/3 生效日期 2020/01/02 f.风险评估及风险降低：对可能发生的产品或过程的失效，根据已有的风险评估资料，可采取针对性的措施，以便将风险降低到可接受的程度。（即预防措施） 5.4质量体系策划的输出 质量策划的输出应包括: a.明确各过程的职责、权限。 b.对岗位人员素质的要求，所需的知识的技能。 c.改进的途径、方法和工具。 e.所需的资源。 f.实现业绩的指标。 g.文件和记录。 质量管理体系策划的输出形式是体系文件。质量体系文件（包括所附表单）应采用清单的形式管理。 管理者代表应根据质量策划的输出组织进行正式的评审并根据评审意见进行必要的修订。 6.相关支持文件 6.1《质量手册》 6.2质量体系程序文件 6.3体系受控表单 7.质量记录 无 恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 质量体系策划控制程序 文件编号：QP-03 版 号：A.0 生效日期：2020.01.02 分 发 号： 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期：