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恩施金凰新材料有限公司 程序文件目录 表单编号：QP-JH-002-R01-A/0 序号 文件编号 文件名称 版本 生效日期 1 QP-JH-001-A/O 文件控制程序 A/O 2020.03.01 2 QP-JH-002-A/O 记录控制程序 A/O 2020.03.01 3 QP-JH-003-A/O 内部沟通管理程序 A/O 2020.03.01 4 QP-JH-004-A/O 管理评审控制程序 A/O 2020.03.01 5 QP-JH-005-A/O 人力资源控制程序 A/O 2020.03.01 6 QP-JH-006-A/O 基础设施控制程序 A/O 2020.03.01 7 QP-JH-007-A/O 工作环境和污染控制程序 A/O 2020.03.01 8 QP-JH-008-A/O 风险管理控制程序 A/O 2020.03.01 9 QP-JH-009-A/O 产品实现的策划控制程序 A/O 2020.03.01 10 QP-JH-010-A/O 与顾客有关的过程控制程序 A/O 2020.03.01 11 QP-JH-011-A/O 设计和开发控制程序　 A/O 2020.03.01 12 QP-JH-012-A/O 采购过程控制程序 A/O 2020.03.01 13 QP-JH-013-A/O 生产和服务提供的控制程序 A/O 2020.03.01 14 QP-JH-014-A/O 产品清洁控制程序 A/O 2020.03.01 15 QP-JH-015-A/O 服务活动控制程序 A/O 2020.03.01 16 QP-JH-016-A/O 灭菌和无菌屏障系统的过程确认的控制程序 A/O 2020.03.01 17 QP-JH-017-A/O 标识和可追溯性控制程序 A/O 2020.03.01 18 QP-JH-018-A/O 产品防护控制程序 A/O 2020.03.01 19 QP-JH-019-A/O 监视和测量设备控制程序 A/O 2020.03.01 20 QP-JH-020-A/O 顾客反馈系统控制程序 A/O 2020.03.01 21 QP-JH-021-A/O 顾客抱怨处理控制程序 A/O 2020.03.01 22 QP-JH-022-A/O 产品信息告知和不良事件控制程序 A/O 2020.03.01 23 QP-JH-023-A/O 向监管部门报告重大事项程序 A/O 2020.03.01 24 QP-JH-024-A/O 内部审核控制程序 A/O 2020.03.01 25 QP-JH-025-A/O 过程和产品监视与测量控制程序 A/O 2020.03.01 26 QP-JH-026-A/O 不合格品控制程序 A/O 2020.03.01 27 QP-JH-027-A/O 产品放行控制程序 A/O 2020.03.01 28 QP-JH-028-A/O 数据分析控制程序 A/O 2020.03.01 29 QP-JH-029-A/O 纠正和预防措施控制程序 A/O 2020.03.01 30 QP-JH-030-A/O 特殊过程确认控制程序 A/O 2020.03.01 31 QP-JH-031-A/O 生产设备软件和检验软件确认控制程序 A/O 2020.03.01 32 QP-JH-032-A/O 留样管理控制程序 A/O 2020.03.01 33 QP-JH-033-A/O 产品召回程序 A/O 2020.03.01 序号 文件编号 文件名称 版本 生效日期 34 QP-JH-034-A/1 批号管理程序 A/1 2020.06.05 35 QP-JH-035-A/O 生物学评价控制程序 A/O 2020.03.01 36 QP-JH-036-A/O 产品分类控制程序 A/O 2020.03.01 37 QP-JH-037-A/O 临床评估控制程序 A/O 2020.03.01 38 QP-JH-038-A/O 产品、体系重大变更通知控制程序 A/O 2020.03.01 39 QP-JH-039-A/O 警戒系统控制程序 A/O 2020.03.01 40 QP-JH-040-A/O 物料代码控制程序 A/O 2020.03.01