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恩施金凰新材料有限公司 程序文件 文件编号 QP-08 版 号 A.0 合同评审控制程序 页 次 1/3 生效日期 2020/01/02 1. 目的 通过对顾客合同/订单的评审，以确保公司有能力满足顾客的要求。 范围 适用于顾客所有合同/订单承接前的评审。 3. 职责 3.1 营销部经理或被授权人负责组织对国内合同/订单的评审、批准,并负责组织相关部门对国内特殊合同/订单进行评审。市场部经理或被授权人负责组织对标书的评审、批准。 3.2营销部经理或被授权人负责对国外合同/订单的评审、批准,并负责组织相关部门对国外特殊合同/订单进行评审。 3.3营销部负责与顾客沟通联络。 4. 定义 4.1 常规合同/订单：指满足本公司的经营范围、常规大批量生产的已定型的产品，且交货要求正常的订货合同/订单。 4.2 特殊合同/订单：指满足本公司的经营范围，顾客需求的特殊要求，或本公司非大批量生产只按顾客要求数量生产、或顾客需求量超出正常生产计划的合同/订单。 5. 工作程序 5.1 国内顾客必须具备的条件 5.1.1 顾客必须具有相关部门颁发的《营业执照》及《医疗器械经营（或生产）许可证》，其生产或经营范围要与我公司产品相一致。 5.1.2 除医院以外的顾客应保存产品的分销记录。 5.2 合同/订单分类 按产品要求的不同，分为常规合同/订单和特殊合同/订单。 5.3 合同/订单的来源方式 5.3.1 传真合同/订单 恩施金凰新材料有限公司 程序文件 文件编号 QP-08 版 号 A.0 合同评审控制程序 页 次 2/3 生效日期 2020/01/02 5.3.2 电话合同/订单 5.3.3 电子邮件合同/订单 5.4 常规合同/订单的评审 5.4.1.常规合同/订单的评审 营销部、营销部经理或被授权人在《销售订单》/《Sales Order》上对供货能力评审后生成《销售提货单》。《销售提货单》经营销部经理、营销部经理或被授权人审核、财务部批准后交由仓库进行发货并记录所发产品的批号，以便于产品追溯。发货单由营销部保存。 5.4.2特殊合同/订单的评审 营销部根据顾客合同/订单的要求，填制《顾客需求产品合同/订单评审表》/《外贸合同/订单评审表》，组织相关部门评审与产品有关的要求。经过相关部门评审后经总经理或主管经理批准后实施。 5.4.3 合同/订单评审的主要内容 a. 顾客对相关产品的要求是否是本公司取得产品注册证或符合国家法规要求以及我公司经营的范围。 b. 顾客的质量要求和保证条款及双方履行合同所具备的条件是否能满足。 c. 顾客对产品的特殊要求，考虑公司的生产难度、技术条件、外协、外购周期等是否有能力满足。 5.5 合同/订单的修订 5.5.1顾客或本公司提出合同/订单修改要求时，由提出方提出，经供、需方确认签字后，按合同/订单评审程序再评审。 5.5.2合同/订单修订结果，应及时通知相关部门。 5.6 合同/订单执行程序 5.6.1营销部根据评审的合同/订单生成《销售提货单》。 5.6.2 为确保合同/订单的正确履行，仓储部每日及时把合同/订单的完成情况反 恩施金凰新材料有限公司 程序文件 文件编号 QP-08 版 号 A.0 合同评审控制程序 页 次 3/3 生效日期 2020/01/02 馈到营销部。以便于及时将合同/订单的执行进展情况反馈给顾客。 5.7记录保存。 与评审有关的记录及发货记录由营销部负责保存，且保存期自产品放行之日起不少于三年。 6. 相关支持文件 6.1《文件管理程序》 6.2《顾客满意度调查程序》 6.3《仓储管理程序》 7．质量记录 7.1《销售订单》 7.2《销售提货单》 7.3《样品提货单》 7.4《合同/订单完成情况表》 7.5《顾客需求产品合同/订单评审表》 7.6《电话订货记录表》 7.7《投标申请表》 7.8《外贸合同/订单评审表》 恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 合同评审控制程序 文件编号：QP-08 版 号：A.0 生效日期：2020.01.02 分 发 号： 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期：