产品入库、发货管理制度(正式).pdfVIP

编 号：ZD210504-YB 银川卧龙管理制度 版本号： Ver 2.00 产品入库、发货管理制度 卧龙电气银川变压器有限公司 2012 年 4 月 15 日 1、目的 为了理顺产品入库及发货过程的各项工作，明确产品入库与发货过程 中部门、车间、承运方的工作职责，避免因职责不清导致产品入库及发货 时产品质量问题仍未得到解决或因准备工作不及时，发生延误，影响产品 入库及发货，特制定本控制流程。 2 、范围 本控制流程适用所有变压器入库及发货的控制。 3、管理职责 3.1 技术质量部负责产品（包括组附件）的检验、试验和出厂文件制作。 3.2 装配车间负责产品的总装配（包括组附件预装配） 、附件包装和产品入 库交付。 2500kVA 以上产品主体由装配车间统一存放。 2500kVA及以下产品 按库管员指定位置存放。 3.3 财务审计部负责产品、 组附件及出厂文件库存期间的质量监视、 质量反 馈与管理，负责保证产品发运时齐全。 3.4 市场营销部负责运输车辆的组织协调、 产品的发运、 发运过程的监督和 产品的现场交付。 4 工作流程 4.1 产品的入库 4.1.1 产品经试验合格后， 由试验站将试验报告交总装工序检验员。 2500kVA 及以下的产品由成品库管理员组织库工吊到成品库； 2500kVA 以上的产品， 由试验站交装配车间，装配车间进行未完成装配工作。 4.1.1.1 产品试验合格后， 急需发货的产品装配车间必须在三个工作日内完 成产品入库。 4.1.2 产品出厂文件制作与交付 4.1.2.1 技术质量部负责 3150kVA 以上产品出厂文件制作。 出厂文件统一按 A4 幅面制作并装订，各种出厂文件由以下部门、人员提供。 a) 出厂技术文件（图样）由技术质量部晒图员按技术协议中规定的数 量晒制并提供； b) 产品试验报告和组附件说明书、检验报告、合格证等由总装配检验 员收齐后提供 ； c) 变压器安装使用说明书和维护说明书由技术质量部自行配备。 d) 试验合格后，制造部在一日内提供组附件相关资料。 4.1.2.2 技术质量部资料管理员收齐出厂文件资料后，进行整理、 打孔、复 制、制作目录、封面，装订后放入文件盒内交质量管理员检查。 4.2.2.3 质量管理员核查无误后将出厂文件交总装检验员。 4.2.3 经总装检验员确认所有检验、试验项目合格的产品视为具备入库条 件，可以准备入库，不具备入库条件的不得入库。 4.2.4 产品入库 4.2.4.1 产品具备入库条件的，由总装车间填写《产品入库移交清单》 ，注 明入库移交成品、散件、出厂文件及包装箱等情况，经总装班、总装检验 员和库房管理员三方共同清点、签字确认后，技术质量部将整套出厂文件 交产品制造部，由产品制造部填写《入库单》与成品库管员办理入库手续； 4.2.4.2 产品入库程序按以下规定执行： a) 容量在 2500kVA及以下的产品整体入成品库； b) 容量在 2500kVA以上的，办理入库手续后，主体仍存放于装配车间， 所有运输时不安装在主体上的附件均转到成品库区内存放。所有组附件按 套集中统一标识存放于露天货场。 4.2.5 大型变压器附件移交前， 装配车间应按工艺要求对所有移交附件进行 明确标识，注明产品型号规格、产品出厂序号，零件配合标记、编号等。 附件移交后由库房管理员组织库工转运到相应成品库区。移交后的附件箱 由库工进行签封。 4.3 产品库存管理 4.3.1 产品入库后的管理由综合财务部全程负责， 库房管理员对入库后的产 品主体、附件的质量状况进行定期监视和管理。 a)