內部质量体系审核程序A1.doc

文件编号 内部质量体系审核程序 文件版本 QP-12 A/1 页码： Page PAGE 4 of NUMPAGES 4 1 目的 制定并保持本程序,旨在审查质量管理体系中各要求事项之实施状况是否达到要求,确保管理体系有效运行及持续改进。 2 适用范围 公司与质量管理体系有关规定事项与实施部门皆为审核范围。 3 职责和权限 3.1 管理者代表：组织编制【年度内部审核计划】及审核结果之最终承认。 3.2 审 核 组：依【内审实施计划】执行审核及并对不符合的纠正和预防实施之有效性、适宜性进行跟踪验证。 3.3 各相关部门：审核后不符合事项的纠正和预防处理。 4 工作程序 4.1 管理者代表每年组织编制1份【年度内部审核计划】,报总经理审批,对质量体系全部过程进行审核,且每年至少进行1次（两次内审时间间隔不超过12个月）。特殊情况下经总经理批准,可以增加审核次数。审核方式一般采用集中式审核,需要时也可采用部门滚动式审核。 4.2 审核人员 根据内审计划,可由管理者代表指定具体范围/项目的内审组长。审核组成员由本公司内审员担任,内审组长及成员必须与所审核的活动无直接工作关系,且具备下述资格