内审排程及检查记录2次.doc

2012年度第 2次内审实施计划 1.0目的：检查本公司建立GB/T19001:2008版质量体系是否有效实施,是否持续满足要求。 2.0范围：本公司质量手册和ISO体系所覆盖的任何部门和相关要素（ISO体系覆盖：管理层：内审、管理评审、纠正预防措施）. 3.0依据： GB/T19001:2008标准、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求 4.0审核组长：魏明 5.0审核员： 杨笋 刘欢/袁春雪 6.0审核日期： 2012.8.6 NO. 201202 审核小组 审核员 被审核部门 时间安排 审核涉及要素 被审核责任者 管理层 8：30-10：30 5.6，8.2.2， 8.5 备注 1.各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2.首次会议定于2012年8月6日8：00时召开. 2.末次会议定于2012年8月6日17：00召开. 4.审核报告预计在2012年8月6日后发放. 5.其它: QR-045-A/0 制定: 杨笋 核准: 魏明 日期: 2012.8.4 内审检查表 审核部门：管理层 审核日期：2012.7.20 被询问人员： 序号 条款 审核内容 审核记录 判定 MAJ MIN OK 5.6 1如何实施管理评审？评审的目的、作用和效果？评审的内容？结果？ 2是否讨论、评审了方针、目标、体系的持续适宜性、充分性和有效性。 《管理评审控制程序》 2009.12.23管理评审,总经理主持 记录：评审计划、评审报告 内容全面，包括方针、目标、体系的评审，内审结果等 √ 8.2.2 1、内审策划了没有？ 2、内审目的、范围、准则、频次有无规定？ 3、内审相关记录？ 4、内审发现的问题跟踪 5、内审结果是否作为管理评审输入？ 6、上述内容与程序文件规定是否相符。 《内部审核控制程序》 内审策划：规定内审目的、范围、准则等 2009.11.15内审记录：内审实施计划，内审检查表、内审不符合项报告及纠正证据、内审总结报告等 实施与文件规定吻合 √ 8.5 针对不符合如何处理？ 改进情况如何？ 采取纠正预防措施进行整改，进行原因分析，采取纠正/预防措施，并验证措施的有效性 √ 审核员： 复核： QR-046-A/0 内部审核报告 日期：2012.7.21 №：001 受审部门 各部门（财务部除外） 部门负责人 各部门主管 审核组长 审核组员 审核目的 按照内审计划要求所执行之例行审核，以验证本公司各项质量活动及相关结果是否与规划一致，且是否有效果执行并易于达成目标，体现体系运行的允充分性、适宜性、有效性，寻求存在不足进行改善。 审核依据 主要依据为本公司之质量文件及ISO9001（2008）版国际标准、强制性实施规则以及相关文件。 审核中发现问题要点： 内部审核总结报告 内审状况汇报： 本次审核结果不符合项0项。 改善状况： / 符合性、有效性、适应性评估： 1．符合性：本次审核时，无重大缺失，基本上符合ISO9001（2008版）国际标准要求和强制性实施规则的要求。 2．有效性：本次审核中发现许多部门基本按文件要求有效执行。 3．适应性：通过本次审核，发现文件规定基本上适应于各部门实施，尚未出现执行不畅的情况。 审核结果评估： 1．本次审核有2个部门受审，共发现 0个不符合项。希望各审核员与审核部门思考：是各部门真的做得好还是审核力度不够，内审应尽量发现缺失，只有我们不停地发现缺失，改善存在的不符合，我们的缺失才会越来越少，我们的体系才会越来越完善，我们的产品质量才会越来越好，我们才能向我们的客户提供一种持续的质量保证能力！ 2．因为审核组只是抽样审查，可能有些实际存在的问题未被发现。本次审核中有缺失的部门并不意味其做得差，无缺失的部门并不表示该部门工作中不存在问题。末审核到的，各部门应