内审实施计划表.doc

2013年度第 1次内审实施计划 1.0目的：检查本公司建立GB/T19001:2008版质量体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求。 2.0范围：本公司质量手册所覆盖的任何部门和相关要素. 3.0依据： GB/T19001:2008标准、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求. 4.0审核组长：魏明 5.0审核员： 洪亮 陈松青 张逸 6.0审核日期：2013-8-26 NO. 201301 审核小组 审核员 被审核部门 时间安排 审核涉及要素 被审核责任者 A 管理层 8：30-12：00 4.1，4.2.1-2，5.1，5.2/7.2/8.2.1，5.3，5.4.，5.5，6.1，8.1， 行政部 13：00-16：00 5.5.1，5.4.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，6.2，6.4 B 采购/仓库 8：30-10：30 5.5.1，5.4.1，7.4，8.4，8.5，7.5.3，7.5.4，7.5.5 业务部 10：30-12：00 5.5.1，5.4.1，7.2，8.2.1，8.4 品质部 13：00-16：00 5.5.1，5.4.1，4.2.4，7.6，8.1，8.2.3-4，8.3，8.4，8.5 C 生产部 8：30-12：00 5.5.1，5.4.1，6.3，7.1，7.5.1-7.5.5，4.2.4，6.3，6.4，8.4，8.5 工程部 13：00-16：00 5.5.1,5.4.1/8.4，7.1, 7.3 ABC 16：00-16：30 审核组内部沟通 备注 1.各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2.首次会议定于2013年8月26 日 8：00 时召开. 3.末次会议定于2013 年8月27日16：30 召开. 4.审核报告预计在2013年8月27日后发放. 5.其它: QR-045-A/0 制定: 陈松青 核准: 魏明 日期: 2013.8.24