内审计划(年度)19个过程.doc

XXX有限公司 2016年度内部审核计划 QR9.2-02O.2016 1、审核目的 检查本公司质量体系是否能按要求提供质量保证，检验质量活动和有关结果是否符合规定要求,确保质量管理体系运行持续有效。 2、审核性质 内部质量体系审核。 3、审核依据 IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求，规范，相关方的要求、法律法规、标准等 4、审核时间 安排在5月 5、审核过程和部门 各部门和全过程，具体见下表 序号 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 过程 名称 组织环境 领导作用 风险机遇 经营计划 基础设施 监测资源 人力资源 知识信息 产品服务要求 设计开发 外部提供 生产服务提供 标识防护 售后服务 放行 不合格 内部审核 管理评审 改进 归口部门 高层 高层 高层 行政 安环-设备 质检 行政 行政 销售 技术 采购 生产 生产品质 销售 质检 质检 质检 高层 质检 编制/日期： 2016.01.20 审批/日期：